Como corrigir um documento rejeitado pelo motivo 866 na interface fiscal Oobj
Problema
Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota.
Solução/Procedimento
Para realizar a correção de documentos nessa situação, devemos baixar o XML para analise e seguir o passo a passo abaixo:
1 - A Conta 3198 o vPag foi de 129.40 e o vNF foi de 122.45 com uma diferença de 6,95 Reais.
2 - Para correção se adiciona a tag referente ao troco para o documento, conforme orientação do SCHEMA da Sefaz, a tag <vTroco> fica dentro do grupo de Dados pagamento <pag> logo abaixo do grupo de detalhamento da forma de pagamento <detpag>.
3 - Adicione a tag <vTroco> com o valor respectivo ficando dessa forma:
4 - Após a conclusão da correção, salve o arquivo xml com a nomenclatura nfce-000000000.xml onde o '000000000' você pode colocar número de até 9 dígitos para representar o documento.
Uma boa prática, pode ser renomeando o arquivo utilizando o número do documento para facilitar a localização no diretório, principalmente em casos onde é feito a correção de vários documentos.
Para esse exemplo o documento é de número 8070, ficando nfce-8870.xml.
5- Após o arquivo salvo, copie e cole o arquivo na pasta de entrada para a aplicação fazer o processamento.
Obs: A pasta de entrada a padrão é: C:\Oobj\Integração\Entrada ou C:\Oobj\Integracao\Emissao\entrada
Após o processamento será entregue o retorno de autorização:
Depois de corrigir essas informações você deve reenviar o documento. Pode acontecer do documento ainda ser rejeitado se o tipo de emissão é normal (Rejeição 704: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada - Como resolver? ). Se isso acontecer você deve corrigir a data e hora de emissão.
É possivel emitir esses documentos com atraso em modo Off-Line, porém não recomendamos esse tipo de emissão.
Para saber como alterar o tipo de emissão de uma NFCe, acesse: Como alterar o tipo de emissão de NFCe de Normal para Off-Line?
Referência
- Sem Referências
