Rejeição
Quando for emitida uma NFC-e e o total do pagamento (somatória das tags <vPag>) for maior do que o total da NF (tag <vNF>), retornará a rejeição 866.
Solução/Procedimento
Uma possível opção para resolver essa rejeição é diminuir os valores de desconto para que o total da NF aumente e se iguale ao total do pagamento.
Obtenção do XML para correção
Para obter o XML para correção, pode-se realizar o seguinte caminho:
Feito isso, será realizado o download do(s) documento(s) selecionado(s).
Exemplo
<total> <ICMSTot> <vBC>414.40</vBC> <vICMS>49.73</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vFCP>0.00</vFCP> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vFCPST>0.00</vFCPST> <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet> <vProd>443.80</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <!-- Total dos Descontos --> <vDesc>14.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol> <vPIS>6.84</vPIS> <vCOFINS>31.50</vCOFINS> <!-- Valor de Outros --> <vOutro>0.00</vOutro> <!-- Valor da NF --> <vNF>429.80</vNF> <vTotTrib>0.00</vTotTrib> </ICMSTot> </total> <transp> <modFrete>9</modFrete> </transp> <pag> <detPag> <tPag>03</tPag> <!-- Pagamento 1 --> <vPag>111.70</vPag> <card> <tpIntegra>2</tpIntegra> </card> </detPag> <detPag> <tPag>04</tPag> <!-- Pagamento 2 --> <vPag>82.80</vPag> <card> <tpIntegra>2</tpIntegra> </card> </detPag> <detPag> <tPag>03</tPag> <!-- Pagamento 3 --> <vPag>39.80</vPag> <card> <tpIntegra>2</tpIntegra> </card> </detPag> <detPag> <tPag>04</tPag> <!-- Pagamento 4 --> <vPag>196.50</vPag> <card> <tpIntegra>2</tpIntegra> </card> </detPag> </pag>
Realizando a somatória de todos os pagamentos (Pagamento 1...4) obtemos a seguinte conta: 111.70 + 82.80 + 39.80 + 196.50 = 430.8.
Temos que o total do pagamento foi de 430.80, porém o valor da NF está 429.80. Ou seja, temos uma diferença de 1 real entre o valor pago e valor da NF. Com isso, neste caso, recomenda-se retirar 1 real de desconto.
Para isso, vamos retirar 1 real de desconto do(s) produto(s). Detalhe importante:
Neste exemplo, há 13 produtos, porém, destacando dois em especifico:
<det nItem="11"> <prod> <cProd>260532</cProd> <cEAN>SEM GTIN</cEAN> <xProd>ALICE C</xProd> <NCM>21069090</NCM> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>66.9000000000</vUnCom> <!-- Valor do Produto --> <vProd>66.90</vProd> <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib> <uTrib>UN</uTrib> <qTrib>1.0000</qTrib> <vUnTrib>66.9000000000</vUnTrib> <!-- Valor do Desconto --> <vDesc>2.11</vDesc> <indTot>1</indTot> </prod> ... <det nItem="12"> <prod> <cProd>315013</cProd> <cEAN>SEM GTIN</cEAN> <xProd>LARAMORA</xProd> <NCM>20099000</NCM> <CEST>1701000</CEST> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>13.9000000000</vUnCom> <!-- Valor do Produto --> <vProd>13.90</vProd> <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib> <uTrib>UN</uTrib> <qTrib>1.0000</qTrib> <vUnTrib>13.9000000000</vUnTrib> <!-- Valor do Desconto --> <vDesc>0.44</vDesc> <indTot>1</indTot> </prod> ...
Note que no item 12, o valor do desconto é de 0.44. Caso fosse modificar esse, teria que escolher mais um ou vários itens para retirar o restante (1-0.44=0.56 de desconto para retirar em outros itens).
Porém, no item 11 o valor do desconto é de 2.11, ou seja, pode-se retirar apenas dele. Logo, o valor do desconto do item 11 passa a ser: 2,11 - 1.00 = 1.11.
Feito a alteração no(s) item(ns), é necessário realizar os seguintes procedimentos:
<total> <ICMSTot> <vBC>414.40</vBC> <vICMS>49.73</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vFCP>0.00</vFCP> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vFCPST>0.00</vFCPST> <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet> <!-- Valor Total dos Produtos --> <vProd>443.80</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <!-- Novo Total dos Descontos --> <vDesc>13.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol> <vPIS>6.84</vPIS> <vCOFINS>31.50</vCOFINS> <!-- Valor de Outros --> <vOutro>0.00</vOutro> <!-- Novo Valor da NF --> <vNF>430.80</vNF> <vTotTrib>0.00</vTotTrib> </ICMSTot> </total>
Após esses procedimentos, o valor da NF (<vNF>) estará igual ao valor total dos pagamentos. Basta reprocessar o arquivo e a rejeição 866 será resolvida.
Reprocessar o documento
Feito a alteração das tags no arquivo da nota, basta salvar e seguir para o reprocessamento.
Para reprocessar, recomenda-se alterar o nome do arquivo para o padrão. Para realizar isso, pode-se seguir os passos do nosso artigo "ReNamer: Como renomear arquivos XML de NFC-e para reprocessamento".
Com o nome alterado, basta acessar o ambiente e colocar o arquivo na pasta de entrada para processamento "C:\Oobj\Integracao\Emissao\entrada".
Nº do Artigo: 1291
Postado: 13/04/2023 16:29:02
Última atualização: 19/04/2023 14:03:32
Postado: Guilherme Silva [guilherme.silva@oobj.com.br]
URL: https://oobj.com.br/bc/article/rejeição-866-em-nfc-e-ausência-de-troco-quando-o-valor-dos-pagamentos-informados-for-maior-que-o-total-da-nota-como-resolver-1291.html