Problema
Total dos pagamentos menor que o total da nota.
Solução/Procedimento
Para realizar a correção de documentos nessa situação, devemos baixar o XML para analise e seguir o passo a passo abaixo:
1 - A Conta 1040 o vPag foi de 110.28 e o vNF foi de 141.28 com uma diferença faltante de R$ 31 reais:
2 - Para correção do documento será inserido o desconto com o valor faltante respectivo.
Será necessário inserir o desconto tanto como por item e em totais.
3 - Para o grupo de Itens:
Para se ter o valor total de desconto de 31.00, se tem duas opções, ou adiciona o valor total do desconto em um único item caso tenha algum item onde o valor seja igual ou superior o valor do desconto, caso não possua se divide o valor total do desconto entre dois ou mais itens.
No caso desse documento foi dividido em dois itens diferentes item 3 e item 4.
Adicione a tag <vDesc> logo acima da tag <indTot> com o valor respectivo, respeitando o valor total da diferença.
a - Para o item 3, o desconto foi de 16.00:
b - Para o item 4, o desconto foi de 15.00:
Totalizando 31.00.
4 - Para o grupo de Totais:
Basta adicionar o valor de diferença na tag <vDesc> que nesse caso foi de 31.00 e diminuir o valor do desconto adicionado na tag <vNF> se igualando ao <vPag>.
Ficando conforme imagem a baixo:
5 - Após a conclusão da correção, salve o arquivo xml com a nomenclatura nfce-000000000.xml onde o '000000000' você pode colocar número de até 9 dígitos para representar o documento.
Uma boa prática, pode ser renomeando o arquivo utilizando o número do documento para facilitar a localização no diretório, principalmente em casos onde é feito a correção de vários documentos.
Para esse exemplo o documento é de número 8070, ficando nfce-8070.xml.
6 - Após o arquivo salvo, copie e cole o arquivo na pasta de entrada para a aplicação fazer o processamento.
Obs: A pasta de entrada a padrão é: C:\Oobj\Integração\Entrada ou C:\Oobj\Integracao\Emissao\entrada
Após o processamento será entregue o retorno de autorização:
Depois de corrigir essas informações você deve reenviar o documento. Pode acontecer do documento ainda ser rejeitado se o tipo de emissão é normal (Rejeição 704: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada - Como resolver? ). Se isso acontecer você deve corrigir a data e hora de emissão.
É possivel emitir esses documentos com atraso em modo Off-Line, porém não recomendamos esse tipo de emissão.
Para saber como alterar o tipo de emissão de uma NFCe, acesse: Como alterar o tipo de emissão de NFCe de Normal para Off-Line?
Referência
Nº do Artigo: 852
Postado: 26/12/2018 10:37:58
Última atualização: 04/01/2019 08:21:15
Postado: Marcos Vieira [marcos.vieira@oobj.com.br]
URL: https://oobj.com.br/bc/article/como-corrigir-um-documento-rejeitado-pelo-motivo-865-na-interface-fiscal-oobj-852.html