{"id":1023,"date":"2024-09-19T12:12:36","date_gmt":"2024-09-19T15:12:36","guid":{"rendered":"https:\/\/bc.novooobj.xyz\/rejeicao-901-valor-do-desconto-da-fatura-maior-que-o-valor-original-da-fatura-como-resolver\/"},"modified":"2024-09-19T12:12:36","modified_gmt":"2024-09-19T15:12:36","slug":"rejeicao-901-desconto-maior-fatura-como-resolver","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/oobj.com.br\/bc\/rejeicao-901-desconto-maior-fatura-como-resolver\/","title":{"rendered":"Rejei\u00e7\u00e3o 901: Valor do Desconto da Fatura maior que o Valor Original da Fatura - Como resolver?"},"content":{"rendered":"

Quando for emitida uma\u00a0<\/span>NF-e (modelo 55) e o Valor\u00a0do Desconto\u00a0(Campo: cobr\/ fat\/ vDesc – ID: Y05)<\/strong><\/span> for maior que o Valor Original\u00a0\u00a0(Campo: cobr\/ fat\/ vOrig – ID: Y04)\u00a0haver\u00e1 a rejei\u00e7\u00e3o pelo motivo\u00a0901\u00a0– Valor do Desconto da Fatura maior que o Valor Original da Fatura.<\/strong><\/span><\/span><\/strong><\/strong><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/strong><\/span><\/strong><\/p>\n

\u00a0\u00a0<\/p>\n

Exce\u00e7\u00f5es e Observa\u00e7\u00f5es<\/span><\/strong><\/p>\n

Para essa Regra de Valida\u00e7\u00e3o n\u00e3o h\u00e1 exce\u00e7\u00f5es.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Observa\u00e7\u00e3o:\u00a0<\/strong>Considerar como zero os valores opcionais n\u00e3o informados.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

Regra de Valida\u00e7\u00e3o da Sefaz<\/span><\/strong><\/p>\n

\"\"<\/span><\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

Exemplo<\/span><\/strong><\/p>\n

Foi emitida uma NF-e\u00a0com o seguinte Valor do\u00a0Desconto da Fatura:\u00a0R$\u00a0368.00,\u00a0<\/strong>e no Valor Original foi informado um valor de R$ 367.84.<\/strong>\u00a0<\/span><\/span>Nessas condi\u00e7\u00f5es, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 895.<\/span><\/p>\n

Trecho de XML:<\/span><\/p>\n

<!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e -->\n<cobr>\n\t<fat>\n\t\t<nFat>999999<\/nFat>\n\t\t<!-- Valor original da fatura -->\n\t\t<vOrig>367.84<\/vOrig>\t\n\t\t<!-- Valor do desconto da fatura -->\n\t\t<vDesc>368.00<\/vDesc>\n\t\t<vLiq>183.92<\/vLiq>\n\t<\/fat>\n\t<dup>\n\t\t<nDup>0000001<\/nDup>\n\t\t<dVenc>2018-05-16<\/dVenc>\t\t\n\t\t<vDup>183.92<\/vDup>\n\t<\/dup>\n\t<dup>\n\t\t<nDup>0000002<\/nDup>\n\t\t<dVenc>2018-06-16<\/dVenc>\t\t\n\t\t<vDup>183.92<\/vDup>\n\t<\/dup>\n<\/cobr><\/pre><\/pre>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Como resolver?<\/span><\/strong><\/p>\n
A resolu\u00e7\u00e3o \u00e9 bem simples, no exemplo utilizado a fatura n\u00e3o havia desconto, para resolu\u00e7\u00e3o o desconto foi zerado.
<\/span><\/span>Trecho de XML que dever\u00e1 ser alterado:<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n
<!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e -->\n<cobr>\n\t<fat>\n\t\t<nFat>999999<\/nFat>\n\t\t<!-- Valor original da fatura -->\n\t\t<vOrig>367.84<\/vOrig>\t\n\t\t<!-- Valor do desconto da fatura -->\n\t\t<vDesc>0.00<\/vDesc>\n\t\t<vLiq>183.92<\/vLiq>\n\t<\/fat>\n\t<dup>\n\t\t<nDup>0000001<\/nDup>\n\t\t<dVenc>2018-05-16<\/dVenc>\t\t\n\t\t<vDup>183.92<\/vDup>\n\t<\/dup>\n\t<dup>\n\t\t<nDup>0000002<\/nDup>\n\t\t<dVenc>2018-06-16<\/dVenc>\t\t\n\t\t<vDup>183.92<\/vDup>\n\t<\/dup>\n<\/cobr><\/pre><\/pre>\n
Ap\u00f3s a corre\u00e7\u00e3o da NF-e, fa\u00e7a o reenvio do documento.<\/span><\/p>\n
Refer\u00eancias<\/span><\/strong>\u00a0<\/span><\/p>\n
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