{"id":1037,"date":"2024-09-19T12:12:37","date_gmt":"2024-09-19T15:12:37","guid":{"rendered":"https:\/\/bc.novooobj.xyz\/rejeicao-905-campos-do-grupo-fatura-nao-informados-como-resolver\/"},"modified":"2025-09-05T11:59:37","modified_gmt":"2025-09-05T14:59:37","slug":"rejeicao-905-como-resolver","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/oobj.com.br\/bc\/rejeicao-905-como-resolver\/","title":{"rendered":"Rejei\u00e7\u00e3o 905: Campos do grupo Fatura n\u00e3o informados - Como resolver?"},"content":{"rendered":"\n

Quando for emitida uma NFe (modelo 55) e informado Grupo de Cobran\u00e7a (tag: cobr – ID: Y01)<\/strong> sem os dados da fatura (nFat, vOrig, vDesc e vLiq)<\/strong>, haver\u00e1 a rejei\u00e7\u00e3o pelo motivo 905 – Campos do grupo Fatura n\u00e3o informados<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Exce\u00e7\u00f5es e Observa\u00e7\u00f5es<\/a><\/h2>\n\n\n\n

Para essa Regra de Valida\u00e7\u00e3o n\u00e3o h\u00e1 exce\u00e7\u00f5es. Sempre que informado o grupo de cobran\u00e7a \u00e9 obrigat\u00f3rio o preenchimento de todos os campos da fatura.<\/p>\n\n\n\n\n\t

\n\t\t
\n\t\t\tAten\u00e7\u00e3o<\/span>\t\t\t

A Sefaz come\u00e7ou a validar as informa\u00e7\u00f5es do grupo de fatura no dia\u00a003\/09\/2018<\/strong>. E para a autoriza\u00e7\u00e3o do documento \u00e9\u00a0obrigat\u00f3rio<\/strong>\u00a0<\/strong>que sejam informados e preenchidos\u00a0todos os campos<\/strong>\u00a0do grupo de fatura\u00a0(nFat, vOrig, vDesc e vLiq).<\/strong><\/p>\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\n\n\n

Regra de Valida\u00e7\u00e3o da Sefaz<\/a><\/h3>\n\n\n\n
\"\"\/<\/figure>\n\n\n\n

<\/span><\/strong>Exemplo<\/a><\/h3>\n\n\n\n

Foi emitida uma NFe com os campos de Fatura e Parcela<\/strong>, para a NFe n\u00e3o h\u00e1 desconto<\/strong> e no grupo dos dados da fatura n\u00e3o<\/strong> foi preenchido o campo de desconto com o valor R$ 0.00<\/strong>. Nessas condi\u00e7\u00f5es, a NFe foi rejeitada pelo motivo 905.<\/p>\n\n\n\n

Trecho de XML:<\/p>\n\n\n\n

<!-- Grupo Dados da cobran\u00e7a da NF-e -->\n<cobr>\n\t<!-- Dados da fatura -->\n\t<fat>\n\t\t<!-- N\u00famero da fatura -->\n\t\t<nFat>001<\/nFat>\n\t\t<!-- Valor original da fatura -->\n\t\t<vOrig>367.84<\/vOrig>\t\t\n\t\t<!-- Valor l\u00edquido da fatura -->\n\t\t<vLiq>367.84<\/vLiq>\n\t<\/fat>\n\t<!-- Dados das duplicatas\/parcelas  -->\n\t<dup>\n\t\t<nDup>001<\/nDup>\n\t\t<dVenc>2018-05-16<\/dVenc>\n\t\t<!-- Valor da duplicata -->\n\t\t<vDup>183.92<\/vDup>\n\t<\/dup>\n\t<dup>\n\t\t<nDup>002<\/nDup>\n\t\t<dVenc>2018-06-16<\/dVenc>\n\t\t<!-- Valor da duplicata -->\n\t\t<vDup>183.92<\/vDup>\n\t<\/dup>\n<\/cobr><\/pre><\/pre>\n\n\n\n
\n\n\n\n
Como resolver<\/a><\/h2>\n\n\n\n
A resolu\u00e7\u00e3o \u00e9 bem simples, utilizando os mesmos dados do exemplo devemos adicionar todos os campos referente aos dados da fatura. Nesse caso, mesmo sem desconto<\/strong> para a autoriza\u00e7\u00e3o do documento, \u00e9 obrigat\u00f3rio<\/strong> o preenchimento do campo vDesc<\/strong> com o valor R$ 0.00<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n
Trecho de XML que dever\u00e1 ser alterado: <\/p>\n\n\n\n
<!-- Grupo Dados da cobran\u00e7a da NF-e -->\n<cobr>\n    <!-- Dados da fatura -->\n    <fat>\n        <!-- N\u00famero da fatura -->\n        <nFat>001<\/nFat>\n        <!-- Valor original da fatura -->\n        <vOrig>367.84<\/vOrig>\n        <!-- Valor do desconto da fatura -->\n        <vDesc>0.00<\/vDesc>\n        <!-- Valor l\u00edquido da fatura -->\n        <vLiq>367.84<\/vLiq>\n    <\/fat>\n    <!-- Dados das duplicatas\/parcelas  -->\n    <dup>\n        <nDup>001<\/nDup>\n        <dVenc>2018-05-16<\/dVenc>\n        <!-- Valor da duplicata -->\n        <vDup>183.92<\/vDup>\n    <\/dup>\n    <dup>\n        <nDup>002<\/nDup>\n        <dVenc>2018-06-16<\/dVenc>\n        <!-- Valor da duplicata -->\n        <vDup>183.92<\/vDup>\n    <\/dup>\n<\/cobr><\/pre><\/pre>\n\n\n\n
Ap\u00f3s a corre\u00e7\u00e3o da NFe, fa\u00e7a o reenvio do documento.<\/p>\n\n\n\n
\n\n\n\n
Refer\u00eancias<\/a><\/h2>\n\n\n\n