{"id":1457,"date":"2024-09-19T12:13:13","date_gmt":"2024-09-19T15:13:13","guid":{"rendered":"https:\/\/bc.novooobj.xyz\/rejeicao-865-em-nfce-total-dos-pagamentos-menor-que-o-total-da-nota-como-resolver\/"},"modified":"2024-09-19T12:13:13","modified_gmt":"2024-09-19T15:13:13","slug":"rejeicao-865-nfce-como-resolver","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/oobj.com.br\/bc\/rejeicao-865-nfce-como-resolver\/","title":{"rendered":"Rejei\u00e7\u00e3o 865 em NFC-e: Total dos pagamentos menor que o total da nota - Como resolver?"},"content":{"rendered":"

Rejei\u00e7\u00e3o<\/span><\/p>\n

Quando for emitida uma NFC-e e o total do pagamento<\/strong> (somat\u00f3ria das tags <vPag>)\u00a0 for menor do que<\/strong> o total da NF<\/strong> (tag <vNF>), retornar\u00e1 a rejei\u00e7\u00e3o 865<\/strong>.
<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

Solu\u00e7\u00e3o\/Procedimento<\/span><\/p>\n

Para resolver esta rejei\u00e7\u00e3o, pode-se\u00a0\u00a0aumentar os valores de desconto<\/strong> para que o total da NF diminua e se iguale ao total do pagamento.
<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

Obten\u00e7\u00e3o do XML para corre\u00e7\u00e3o
<\/span><\/p>\n

Para obter o XML para corre\u00e7\u00e3o, pode-se realizar o seguinte caminho:
<\/span><\/span><\/p>\n

    \n
  1. Realize login no monitor Oobj<\/a>.<\/li>\n
  2. Navegue at\u00e9 Doc. Emitidos >> NFC-e Emitidas.<\/li>\n
  3. Selecione o(s) documento(s) que deseja corrigir.<\/li>\n
  4. Clique em “Mais A\u00e7\u00f5es” e “Baixar XML para an\u00e1lise<\/a>“.<\/li>\n<\/ol>\n

    Feito isso, ser\u00e1 realizado o download do(s) documento(s) selecionado(s).<\/p>\n

    \u00a0<\/p>\n

    Exemplo<\/span><\/p>\n

    <total>\n\t<ICMSTot>\n\t\t<vBC>92.19<\/vBC>\n\t\t<vICMS>11.06<\/vICMS>\n\t\t<vICMSDeson>0.00<\/vICMSDeson>\n\t\t<vFCP>0.00<\/vFCP>\n\t\t<vBCST>0.00<\/vBCST>\n\t\t<vST>0.00<\/vST>\n\t\t<vFCPST>0.00<\/vFCPST>\n\t\t<vFCPSTRet>0.00<\/vFCPSTRet>\n\t\t<vProd>131.67<\/vProd>\n\t\t<vFrete>0.00<\/vFrete>\n\t\t<vSeg>0.00<\/vSeg>\n\t\t<!-- Total dos Descontos -->\n\t\t<vDesc>14.00<\/vDesc>\n\t\t<vII>0.00<\/vII>\n\t\t<vIPI>0.00<\/vIPI>\n\t\t<vIPIDevol>0.00<\/vIPIDevol>\n\t\t<vPIS>1.52<\/vPIS>\n\t\t<vCOFINS>7.00<\/vCOFINS>\n\t\t<!-- Valor de Outros -->\n\t\t<vOutro>0.71<\/vOutro>\n\t\t<!-- Valor da NF -->\n\t\t<vNF>118.38<\/vNF>\n\t\t<vTotTrib>0.00<\/vTotTrib>\n\t<\/ICMSTot>\n<\/total>\n<transp>\n\t<modFrete>9<\/modFrete>\n<\/transp>\n<pag>\n\t<detPag>\n\t\t<tPag>04<\/tPag>\n\t\t<!-- Pagamento 1 -->\n\t\t<vPag>85.00<\/vPag>\n\t\t<card>\n\t\t\t<tpIntegra>2<\/tpIntegra>\n\t\t<\/card>\n\t<\/detPag>\n<\/pag><\/pre><\/pre>\n
    Primeiramente, recomenda-se realizar a somat\u00f3ria de todos os pagamentos<\/strong> (soma das tags <vPag> dentro da tag pai <pag>).<\/span><\/span><\/p>\n
    Neste exemplo, existe apenas um pagamento. Ent\u00e3o, o valor total do pagamento<\/strong> foi de 85.00<\/strong>.
    <\/span><\/span><\/p>\n
    Temos que o total do<\/strong> pagamento foi de 85.00<\/strong>, por\u00e9m o valor da NF est\u00e1 118.38<\/strong>. Ou seja, temos uma diferen\u00e7a de 33.38 reais <\/strong>entre o valor pago<\/strong> e valor da NF<\/strong>. Com isso, neste caso, pode-se aumentar 33.38 reais de desconto<\/strong>.<\/span><\/span><\/p>\n
    Para isso, vamos aumentar 33.38 reais de desconto do(s) produto(s). Detalhe importante:
    <\/span><\/span><\/p>\n