{"id":572,"date":"2024-09-19T12:12:01","date_gmt":"2024-09-19T15:12:01","guid":{"rendered":"https:\/\/bc.novooobj.xyz\/rejeicao-534-total-do-icmsst-difere-do-somatorio-dos-itens-como-resolver\/"},"modified":"2024-09-19T12:12:01","modified_gmt":"2024-09-19T15:12:01","slug":"rejeicao-534-como-resolver","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/oobj.com.br\/bc\/rejeicao-534-como-resolver\/","title":{"rendered":"Rejei\u00e7\u00e3o 534: Total do ICMS-ST difere do somat\u00f3rio dos itens - Como resolver?"},"content":{"rendered":"\n

Causa<\/a><\/h2>\n\n\n\n

Quando for emitida uma NFe (modelo 55) ou NFCe (modelo 65) com o Total do Substituto Tribut\u00e1rio da NF-e (Campo: total \/ ICMSTot \/ vST – ID: W06) diferente do somat\u00f3rio do Valor do Substituto Tribut\u00e1rio (Campo: vST – ID: N23) de cada item, ser\u00e1 retornado a rejei\u00e7\u00e3o “534 – Total do ICMS-ST difere do somat\u00f3rio dos itens”<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

O c\u00e1lculo do Total do Valor do Substituto Tribut\u00e1rio da NFe \/ NFCe \u00e9 feito a partir do somat\u00f3rio do Valor do Substituto Tribut\u00e1rio<\/strong> de cada item:<\/p>\n\n\n\n

\"\"  vST [Item 1] (ID: N23)<\/strong>
\"\"  vST [Item 2] (ID: N23)<\/strong>
\"\"  vST [Item n] (ID: N23)<\/strong>
____________________________  
\"\"  vST [Total] (ID: W06)<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Exemplo:<\/p>\n\n\n\n

Foi emitida uma NFe \/ NFCe com dois itens informados, cada um com o Valor do Substituto Tribut\u00e1rio calculado em R$ 2,04 e foi informado no Total do Substituto Tribut\u00e1rio o valor de R$ 4,00. Sendo o valor correto dessa soma R$ 4,08, a NFe \/ NFCe ser\u00e1 rejeitada pelo motivo 534.<\/p>\n\n\n\n

<det nItem="1">\n...\n    <imposto>\n        <ICMS>\n            <ICMS90>\n                <orig>0<\/orig>\n                <CST>90<\/CST>\n                <modBC>3<\/modBC>\n                <vBC>0.00<\/vBC>\n                <pRedBC>0.00<\/pRedBC>\n                <pICMS>0.00<\/pICMS>\n                <vICMS>0.00<\/vICMS>\n                <modBCST>4<\/modBCST>\n                <vBCST>12.00<\/vBCST>\n                <pICMSST>17.00<\/pICMSST>\n                <vICMSST>2.04<\/vICMSST>\n            <\/ICMS90>\n        <\/ICMS>\n...\n    <\/imposto>\n<\/det>\n<det nItem="2">\n...\n    <imposto>\n        <ICMS>\n            <ICMS90>\n                <orig>0<\/orig>\n                <CST>90<\/CST>\n                <modBC>3<\/modBC>\n                <vBC>0.00<\/vBC>\n                <pRedBC>0.00<\/pRedBC>\n                <pICMS>0.00<\/pICMS>\n                <vICMS>0.00<\/vICMS>\n                <modBCST>4<\/modBCST>\n                <vBCST>12.00<\/vBCST>\n                <pICMSST>17.00<\/pICMSST>\n                <vICMSST>2.04<\/vICMSST>\n            <\/ICMS90>\n        <\/ICMS>\n...\n    <\/imposto>\n<\/det>\n<total>\n    <ICMSTot>\n        <vBC>0.00<\/vBC>\n        <vICMS>0.00<\/vICMS>\n        <vICMSDeson>0.00<\/vICMSDeson>\n        <vBCST>24.00<\/vBCST>\n        <vST>4.00<\/vST>\n        <vProd>299.98<\/vProd>\n        <vFrete>0.00<\/vFrete>\n        <vSeg>0.00<\/vSeg>\n        <vDesc>0.00<\/vDesc>\n        <vII>0.00<\/vII>\n        <vIPI>0.00<\/vIPI>\n        <vPIS>0.00<\/vPIS>\n        <vCOFINS>0.00<\/vCOFINS>\n        <vOutro>0.00<\/vOutro>\n        <vNF>304.06<\/vNF>\n    <\/ICMSTot>\n<\/total><\/pre><\/pre>\n\n\n\n
\n\n\n\n
Regra de valida\u00e7\u00e3o da Sefaz<\/a><\/h2>\n\n\n
\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
\n\n\n\n
Como Resolver<\/a><\/h2>\n\n\n\n
Deve-se verificar e refazer o somat\u00f3rio do Valor do Substituto Tribut\u00e1rio de cada item e corrigir o Valor do Substituto Tribut\u00e1rio informado nos Totais da NFe.<\/p>\n\n\n\n
H\u00e1 uma toler\u00e2ncia para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferen\u00e7a do valor calculado sem aproxima\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
Na aplica\u00e7\u00e3o Oobj, \u00e9 poss\u00edvel realizar o download de um XML para an\u00e1lise no Painel Oobj, assim poder\u00e1 verificar melhor as informa\u00e7\u00f5es da NFe para corrigi-la. N\u00e3o \u00e9 recomend\u00e1vel, em hip\u00f3tese alguma, utilizar o XML para an\u00e1lise, do Painel Oobj, para reprocessar uma NFe \/ NFCe. Ap\u00f3s analisar o XML, fa\u00e7a as corre\u00e7\u00f5es no documento a partir do seu sistema ou acione o suporte do seu ERP para auxili\u00e1-lo, em caso de d\u00favidas.<\/p>\n\n\n\n
Veja o artigo: Baixar XML para An\u00e1lise no Monitor Oobj<\/a>  <\/p>\n\n\n\n
No exemplo apresentado anteriormente o somat\u00f3rio seria realizado da seguinte forma:<\/p>\n\n\n\n
\"\"   vST [Item 1] (ID: N23) = 2,04<\/strong>
\"\"   vST [Item 2] (ID: N23) = 2,04<\/strong>
\"\"   vST [Item n] (ID: N23) = xxx.xx<\/strong>
 ______________________________________
 vST [Total] (ID: W06) = 2,04 + 2,04<\/strong>
\"\"  vST [Total] (ID: W06) = 4,08<\/strong><\/p>\n\n\n\n
<total>\n    <ICMSTot>\n        <vBC>0.00<\/vBC>\n        <vICMS>0.00<\/vICMS>\n        <vICMSDeson>0.00<\/vICMSDeson>\n        <vBCST>24.00<\/vBCST>\n        <vST>4.08<\/vST>\n        <vProd>299.98<\/vProd>\n        <vFrete>0.00<\/vFrete>\n        <vSeg>0.00<\/vSeg>\n        <vDesc>0.00<\/vDesc>\n        <vII>0.00<\/vII>\n        <vIPI>0.00<\/vIPI>\n        <vPIS>0.00<\/vPIS>\n        <vCOFINS>0.00<\/vCOFINS>\n        <vOutro>0.00<\/vOutro>\n        <vNF>304.06<\/vNF>\n    <\/ICMSTot>\n<\/total><\/pre><\/pre>\n\n\n\n
Ap\u00f3s ter corrigido o Valor Total do Substituto Tribut\u00e1rio, basta reenviar a NFe \/ NFCe para processamento.<\/p>\n\n\n\n
\u00c9 recomend\u00e1vel entrar em contato com o suporte do Sistema ERP para que corrigia os c\u00e1lculos realizados, caso esses sejam feitos automaticamente.<\/p>\n\n\n\n
\n\n\n\n
Refer\u00eancia<\/a><\/h2>\n\n\n\n