{"id":581,"date":"2024-09-19T12:12:01","date_gmt":"2024-09-19T15:12:01","guid":{"rendered":"https:\/\/bc.novooobj.xyz\/rejeicao-603-total-da-cofins-difere-do-somatorio-dos-itens-sujeitos-ao-icms-como-resolver\/"},"modified":"2024-09-19T12:12:01","modified_gmt":"2024-09-19T15:12:01","slug":"rejeicao-603-cofins-icms-como-resolver","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/oobj.com.br\/bc\/rejeicao-603-cofins-icms-como-resolver\/","title":{"rendered":"Rejei\u00e7\u00e3o 603: Total da COFINS difere do somat\u00f3rio dos itens sujeitos ao ICMS - Como resolver?"},"content":{"rendered":"\n

Causa<\/a><\/h2>\n\n\n\n

Quando for emitida uma NFe com o Total do COFINS\u00a0da NFe (Campo: total \/ ICMSTot \/ vCOFINS\u00a0– ID: W14) diferente do somat\u00f3rio do Valor\u00a0do COFINS (Campo: vCOFINS – ID: S11) de cada item, ser\u00e1 retornado a rejei\u00e7\u00e3o “603 – Total da COFINS difere do somat\u00f3rio dos itens sujeitos ao ICMS”<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

O c\u00e1lculo do Total do COFINS\u00a0da\u00a0NFe \u00e9 feito a partir do somat\u00f3rio do Valor do COFINS\u00a0de cada item:<\/p>\n\n\n\n

\"\"   vCOFINS [Item 1] (ID: S11) <\/strong>
\"\"   vCOFINS [Item 2] (ID: S11) <\/strong>
\"\"   vCOFINS [Item n] (ID: S11) <\/strong>
___________________________________   <\/strong>
\"\"   vCOFINS [Total] (ID: W14) <\/strong><\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Exemplo<\/a><\/h2>\n\n\n\n

Foi emitida uma NFe com dois itens informados, cada um com o Valor do COFINS\u00a0calculado em R$ 14,22\u00a0e foi informado no Total do COFINS\u00a0o valor de R$ 28,40.\u00a0Sendo a soma correta do Valor do COFINS\u00a0de todos os\u00a0itens R$ 28,44, a NFe\u00a0ser\u00e1 rejeitada pelo motivo 603.<\/p>\n\n\n\n

<code><det nItem="1">\n...\n\t<imposto>\n...\n\t\t<COFINS>\n\t\t\t<COFINSAliq>\n\t\t\t\t<CST>01<\/CST>\n\t\t\t\t<vBC>474.00<\/vBC>\n\t\t\t\t<pCOFINS>3.00<\/pCOFINS>\n\t\t\t\t<vCOFINS>14.22<\/vCOFINS>\n\t\t\t<\/COFINSAliq>\n\t\t<\/COFINS>\n\t<\/imposto>\n<\/det>\n<det nItem="2">\n...\n\t<imposto>\n...\n\t\t<COFINS>\n\t\t\t<COFINSAliq>\n\t\t\t\t<CST>01<\/CST>\n\t\t\t\t<vBC>474.00<\/vBC>\n\t\t\t\t<pCOFINS>3.00<\/pCOFINS>\n\t\t\t\t<vCOFINS>14.22<\/vCOFINS>\n\t\t\t<\/COFINSAliq>\n\t\t<\/COFINS>\n\t<\/imposto>\n<\/det>\n<total>\n\t<ICMSTot>\n\t\t<vBC>0.00<\/vBC>\n\t\t<vICMS>0.00<\/vICMS>\n\t\t<vICMSDeson>0.00<\/vICMSDeson>\n\t\t<vBCST>0.00<\/vBCST>\n\t\t<vST>0.00<\/vST>\n\t\t<vProd>948.00<\/vProd>\n\t\t<vFrete>0.00<\/vFrete>\n\t\t<vSeg>0.00<\/vSeg>\n\t\t<vDesc>0.00<\/vDesc>\n\t\t<vII>0.00<\/vII>\n\t\t<vIPI>0.00<\/vIPI>\n\t\t<vPIS>6.16<\/vPIS>\n\t\t<vCOFINS>28.40<\/vCOFINS>\n\t\t<vOutro>0.00<\/vOutro>\n\t\t<vNF>948.00<\/vNF>\n\t<\/ICMSTot>\n<\/total><\/code><\/pre><\/pre>\n\n\n\n
\n\n\n\n
Regra de valida\u00e7\u00e3o da Sefaz<\/a><\/h2>\n\n\n
\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
\n\n\n\n
Como Resolver<\/a><\/h2>\n\n\n\n
Deve-se verificar e refazer o somat\u00f3rio do Valor do COFINS\u00a0de todos os\u00a0itens e corrigir o Valor do COFINS\u00a0informado nos\u00a0Totais\u00a0da NFe.<\/p>\n\n\n\n
H\u00e1 uma toler\u00e2ncia para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferen\u00e7a do valor calculado sem aproxima\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
Na aplica\u00e7\u00e3o Oobj, \u00e9 poss\u00edvel realizar o download de um XML para an\u00e1lise no Painel Oobj, assim poder\u00e1 verificar melhor as informa\u00e7\u00f5es da NFe para corrigi-la. N\u00e3o \u00e9 recomend\u00e1vel, em hip\u00f3tese alguma, utilizar o XML para an\u00e1lise, do Painel Oobj, para reprocessar uma\u00a0NFe. Ap\u00f3s analisar o XML, fa\u00e7a as corre\u00e7\u00f5es no documento a partir do seu sistema ou acione o suporte do seu ERP para auxili\u00e1-lo, em caso de d\u00favidas.<\/p>\n\n\n\n
Veja o artigo: Baixar XML para An\u00e1lise no Monitor Oobj<\/a> \u00a0<\/p>\n\n\n\n
No exemplo apresentado anteriormente o somat\u00f3rio\u00a0seria realizado da seguinte forma:<\/p>\n\n\n\n
\"\"   \u00a0  vCOFINS [Item 1] (ID: S11) = 14,22<\/strong>
\"\"  \u00a0   vCOFINS [Item 2] (ID: S11) = 14,22<\/strong>
\"\"  \u00a0   vCOFINS [Item n] (ID: S11) = xxx.xx<\/strong>
 _____________________________________________\u00a0 <\/strong> 
vCOFINS\u00a0[Total] (ID: W14) = 14,22\u00a0+ 14,22<\/strong>
\"\" \u00a0\u00a0  vCOFINS [Total] (ID: W14)\u00a0=\u00a028,44<\/strong><\/p>\n\n\n\n
<code><total>\n\t<ICMSTot>\n\t\t<vBC>0.00<\/vBC>\n\t\t<vICMS>0.00<\/vICMS>\n\t\t<vICMSDeson>0.00<\/vICMSDeson>\n\t\t<vBCST>0.00<\/vBCST>\n\t\t<vST>0.00<\/vST>\n\t\t<vProd>948.00<\/vProd>\n\t\t<vFrete>0.00<\/vFrete>\n\t\t<vSeg>0.00<\/vSeg>\n\t\t<vDesc>0.00<\/vDesc>\n\t\t<vII>0.00<\/vII>\n\t\t<vIPI>0.00<\/vIPI>\n\t\t<vPIS>6.16<\/vPIS>\n\t\t<vCOFINS>28.44<\/vCOFINS>\n\t\t<vOutro>0.00<\/vOutro>\n\t\t<vNF>948.00<\/vNF>\n\t<\/ICMSTot>\n<\/total><\/code><\/pre><\/pre>\n\n\n\n
Ap\u00f3s ter corrigido o Valor Total do COFINS, basta reenviar a NFe para processamento.<\/p>\n\n\n\n
\u00c9 recomend\u00e1vel entrar em contato com o suporte do Sistema ERP para que corrigia os c\u00e1lculos realizados, caso esses sejam feitos automaticamente.<\/p>\n\n\n\n
\n\n\n\n
Refer\u00eancia<\/a><\/h2>\n\n\n\n