{"id":628,"date":"2016-01-20T03:48:45","date_gmt":"2016-01-20T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/bc.novooobj.xyz\/rejeicao-699-percentual-do-icms-interestadual-para-a-uf-de-destino-difere-do-previsto-para-o-ano-da-data-de-emissao-nitem999-como-resolver\/"},"modified":"2016-01-20T03:48:45","modified_gmt":"2016-01-20T00:00:00","slug":"rejeicao-699-como-resolver","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/oobj.com.br\/bc\/rejeicao-699-como-resolver\/","title":{"rendered":"Rejei\u00e7\u00e3o 699: Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emiss\u00e3o [nItem:999] - Como resolver?"},"content":{"rendered":"\n<p>Quando for emitida uma NFe com o Percentual do ICMS Interestadual para a UF de Destino (pICMSInterPart) diferente do previsto para o Ano da Data de Emiss\u00e3o do documento, ser\u00e1 retornado a rejei\u00e7\u00e3o <strong>699 &#8211; Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emiss\u00e3o.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Os percentuais de ICMS Interestadual para a UF de destino s\u00e3o:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>40% em 2016;<\/li>\n\n\n<li>60% em 2017;<\/li>\n\n\n<li>80% em 2018;<\/li>\n\n\n<li>100% a partir de 2019.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"excecoes-e-observacoes\"><a href=\"#excecoes-e-observacoes\">Exce\u00e7\u00f5es e observa\u00e7\u00f5es<\/a><\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>A regra de valida\u00e7\u00e3o n\u00e3o se aplica, em produ\u00e7\u00e3o, para Nota Fiscal com data de emiss\u00e3o anterior a 01\/01\/2016.<\/li>\n\n\n<li>Nas opera\u00e7\u00f5es que n\u00e3o sejam de finalidade de emiss\u00e3o normal (finNFe<>1) ou nas opera\u00e7\u00f5es com CFOP de Retorno de Mercadorias (Tabela CFOP, indRetor=1) considerar o ano da NF referenciada em substitui\u00e7\u00e3o ao ano da Data de Emiss\u00e3o.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"regra-de-validacao-da-sefaz\"><a href=\"#regra-de-validacao-da-sefaz\">Regra de Valida\u00e7\u00e3o da Sefaz<\/a><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Campo-Seq<\/td><td>Modelo<\/td><td>Regra de Valida\u00e7\u00e3o<\/td><td>Aplic.<\/td><td>Msg<\/td><td>Efeito<\/td><td>Descri\u00e7\u00e3o Erro<\/td><\/tr><tr><td>NA11-10<\/td><td>55<\/td><td>Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino (tag:pICMSInterPart) difere do previsto para o ano da Data de Emiss\u00e3o.<\/td><td>Obrig.<\/td><td>699<\/td><td>Rej.<\/td><td>Rejei\u00e7\u00e3o: Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emiss\u00e3o [nItem: 999]<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><figcaption class=\"wp-element-caption\">MOC 7.0 &#8211; Anexo I \u2013 Leiaute e Regras de Valida\u00e7\u00e3o da NFe e da NFCe &#8211; NA. Item \/ ICMS para a UF de Destino<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"exemplo\"><a href=\"#exemplo\">Exemplo<\/a><\/h2>\n\n\n\n<p>Foi emitida uma NFe, com Ano de Emiss\u00e3o em 2016 e com Percentual do ICMS Interestadual para a UF de Destino (pICMSInterPart) igual a 60.00% (sessenta por cento). Nessa situa\u00e7\u00e3o, a NFe ser\u00e1 rejeitada pelo motivo 699, pois em 2016 o percentual de partilha deve ser de 40.00% (quarenta por cento).<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>No XML:<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code-block-pro\"><pre class=\"EnlighterJSRAW\">&lt;code&gt;&lt;ide&gt; \n    &lt;cUF&gt;43&lt;\/cUF&gt;\n    &lt;cNF&gt;77931149&lt;\/cNF&gt;\n    &lt;natOp&gt;VENDA LUBRIF. P\/ USUARIO FINAL&lt;\/natOp&gt;\n    &lt;indPag&gt;1&lt;\/indPag&gt;\n    &lt;mod&gt;55&lt;\/mod&gt;\n    &lt;serie&gt;110&lt;\/serie&gt;\n    &lt;nNF&gt;2017&lt;\/nNF&gt;\n    &lt;dhEmi&gt;2016-01-20T00:00:00-02:00&lt;\/dhEmi&gt;\n    &lt;tpNF&gt;1&lt;\/tpNF&gt;\n    &lt;idDest&gt;2&lt;\/idDest&gt;\n    &lt;cMunFG&gt;4314902&lt;\/cMunFG&gt;\n    &lt;tpImp&gt;1&lt;\/tpImp&gt;\n    &lt;tpEmis&gt;1&lt;\/tpEmis&gt;\n    &lt;cDV&gt;2&lt;\/cDV&gt;\n    &lt;tpAmb&gt;2&lt;\/tpAmb&gt;\n    &lt;finNFe&gt;1&lt;\/finNFe&gt;\n    &lt;indFinal&gt;1&lt;\/indFinal&gt;\n    &lt;indPres&gt;1&lt;\/indPres&gt;\n    &lt;procEmi&gt;0&lt;\/procEmi&gt;\n    &lt;verProc&gt;ESALES-OOBJ-3.0&lt;\/verProc&gt;\n&lt;\/ide&gt;\n&lt;emit&gt;\n    &lt;CNPJ&gt;99999999000191&lt;\/CNPJ&gt;\n    &lt;xNome&gt;Oobj Tecnologia da Informa\u00e7\u00e3o&lt;\/xNome&gt;\n    &lt;enderEmit&gt;\n        &lt;xLgr&gt;PROF ALGACYR MUNHOZ MADER&lt;\/xLgr&gt;\n        &lt;nro&gt;2800&lt;\/nro&gt;\n        &lt;xBairro&gt;CIC&lt;\/xBairro&gt;\n        &lt;cMun&gt;4314902&lt;\/cMun&gt;\n        &lt;xMun&gt;PORTO ALEGRE&lt;\/xMun&gt;\n        &lt;UF&gt;RS&lt;\/UF&gt;\n        &lt;CEP&gt;81310020&lt;\/CEP&gt;\n        &lt;cPais&gt;1058&lt;\/cPais&gt;\n        &lt;xPais&gt;BRASIL&lt;\/xPais&gt;\n    &lt;\/enderEmit&gt;\n    &lt;IE&gt;0197587542 &lt;\/IE&gt;\n    &lt;CRT&gt;3&lt;\/CRT&gt;\n&lt;\/emit&gt;\n&lt;dest&gt;\n    &lt;CPF&gt;85057421093&lt;\/CPF&gt;\n    &lt;xNome&gt;NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL&lt;\/xNome&gt;\n    &lt;enderDest&gt;\n        &lt;xLgr&gt;FAZENDA SAO MANOEL&lt;\/xLgr&gt;\n        &lt;nro&gt;S\/N&lt;\/nro&gt;\n        &lt;xBairro&gt;ZONA RURAL&lt;\/xBairro&gt;\n        &lt;cMun&gt;2927408&lt;\/cMun&gt;\n        &lt;xMun&gt;SALVADOR&lt;\/xMun&gt;\n        &lt;UF&gt;BA&lt;\/UF&gt;\n        &lt;CEP&gt;41185065&lt;\/CEP&gt;\n        &lt;cPais&gt;1058&lt;\/cPais&gt;\n        &lt;xPais&gt;BRASIL&lt;\/xPais&gt;\n    &lt;\/enderDest&gt;\n    &lt;indIEDest&gt;9&lt;\/indIEDest&gt;\n&lt;\/dest&gt;\n&lt;det nItem=&quot;1&quot;&gt;\n    &lt;prod&gt;\n        &lt;cProd&gt;49755855&lt;\/cProd&gt;\n        &lt;cEAN\/&gt;\n        &lt;xProd&gt;NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL&lt;\/xProd&gt;\n        &lt;NCM&gt;27101932&lt;\/NCM&gt;\n        &lt;CFOP&gt;6102&lt;\/CFOP&gt;\n        &lt;uCom&gt;UN&lt;\/uCom&gt;\n        &lt;qCom&gt;1&lt;\/qCom&gt;\n        &lt;vUnCom&gt;1000&lt;\/vUnCom&gt;\n        &lt;vProd&gt;1000.00&lt;\/vProd&gt;\n        &lt;cEANTrib\/&gt;\n        &lt;uTrib&gt;UN&lt;\/uTrib&gt;\n        &lt;qTrib&gt;1&lt;\/qTrib&gt;\n        &lt;vUnTrib&gt;1000&lt;\/vUnTrib&gt;\n        &lt;indTot&gt;1&lt;\/indTot&gt;\n    &lt;\/prod&gt;\n    &lt;imposto&gt;\n        &lt;ICMS&gt;\n            &lt;ICMS00&gt;\n                &lt;orig&gt;4&lt;\/orig&gt;\n                &lt;CST&gt;00&lt;\/CST&gt;\n                &lt;modBC&gt;3&lt;\/modBC&gt;\n                &lt;vBC&gt;1000.00&lt;\/vBC&gt;\n                &lt;pICMS&gt;7.00&lt;\/pICMS&gt;\n                &lt;vICMS&gt;70.00&lt;\/vICMS&gt;\n            &lt;\/ICMS00&gt;\n        &lt;\/ICMS&gt;\n        &lt;PIS&gt;\n            &lt;PISAliq&gt;\n                &lt;CST&gt;01&lt;\/CST&gt;\n                &lt;vBC&gt;1000.00&lt;\/vBC&gt;\n                &lt;pPIS&gt;1.65&lt;\/pPIS&gt;\n                &lt;vPIS&gt;16.50&lt;\/vPIS&gt;\n            &lt;\/PISAliq&gt;\n        &lt;\/PIS&gt;\n        &lt;COFINS&gt;\n            &lt;COFINSAliq&gt;\n                &lt;CST&gt;01&lt;\/CST&gt;\n                &lt;vBC&gt;1000.00&lt;\/vBC&gt;\n                &lt;pCOFINS&gt;7.60&lt;\/pCOFINS&gt;\n                &lt;vCOFINS&gt;76.00&lt;\/vCOFINS&gt;\n            &lt;\/COFINSAliq&gt;\n        &lt;\/COFINS&gt;\n        &lt;ICMSUFDest&gt;\n            &lt;vBCUFDest&gt;1000.00&lt;\/vBCUFDest&gt;\n            &lt;pFCPUFDest&gt;2.00&lt;\/pFCPUFDest&gt;\n            &lt;pICMSUFDest&gt;17.00&lt;\/pICMSUFDest&gt;\n            &lt;pICMSInter&gt;7.00&lt;\/pICMSInter&gt;\n            &lt;pICMSInterPart&gt;60.00&lt;\/pICMSInterPart&gt;\n            &lt;vFCPUFDest&gt;20.00&lt;\/vFCPUFDest&gt;\n            &lt;vICMSUFDest&gt;60.00&lt;\/vICMSUFDest&gt;\n            &lt;vICMSUFRemet&gt;40.00&lt;\/vICMSUFRemet&gt;\n        &lt;\/ICMSUFDest&gt;\n    &lt;\/imposto&gt;\n&lt;\/det&gt;&lt;\/code&gt;<\/pre><\/pre>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>No TXT-SP:<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code-block-pro\"><pre class=\"EnlighterJSRAW\">&lt;code&gt;B|43|77931149|VENDA LUBRIF. P\/ USUARIO FINAL|1|55|110|2017|2016-01-20T00:00:00-02:00||1|2|4314902|1|1|2|2|1|1|1|0|ESALES-OOBJ-3.0|||\nC|Oobj Tecnologia da Informa\u00e7\u00e3o||0197587542 ||||3|\nC02|99999999000191|\nC05|PROF ALGACYR MUNHOZ MADER|2800||CIC|4314902|PORTO ALEGRE|RS|81310020|1058|BRASIL||\nE|NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|9|||||\nE03|85057421093|\nE05|FAZENDA SAO MANOEL|S\/N||ZONA RURAL|2927408|SALVADOR|BA|41185065|1058|BRASIL||\nH|1||\nI|49755855||NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|27101932|null|||6102|UN|1|1000|1000.00||UN|1|1000|||||1||||\nM|\nN|\nN02|4|00|3|1000.00|7.00|70.00|\nNA|1000.00|2.00|17.00|7.00|60.00|20.00|60.00|40.00|\nQ|\nQ02|01|1000.00|1.65|16.50|\nS|\nS02|01|1000.00|7.60|76.00|&lt;\/code&gt;<\/pre><\/pre>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"como-resolver\"><a href=\"#como-resolver\">Como resolver?<\/a><\/h2>\n\n\n\n<p>Informe o Percentual do ICMS Interestadual para a UF de Destino (pICMSInterPart) igual ao previsto para cada Ano de Emiss\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>40% em 2016;<\/li>\n\n\n<li>60% em 2017;<\/li>\n\n\n<li>80% em 2018;<\/li>\n\n\n<li>100% a partir de 2019.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>No exemplo, o percentual correto \u00e9 de 40.00% (quarenta por cento). Veja a seguir o exemplo corrigido:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>No XML:<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code-block-pro\"><pre class=\"EnlighterJSRAW\">&lt;code&gt;ICMSUFDest&gt;\n    &lt;vBCUFDest&gt;1000.00&lt;\/vBCUFDest&gt;\n    &lt;pFCPUFDest&gt;2.00&lt;\/pFCPUFDest&gt;\n    &lt;pICMSUFDest&gt;17.00&lt;\/pICMSUFDest&gt;\n    &lt;pICMSInter&gt;7.00&lt;\/pICMSInter&gt;\n    &lt;pICMSInterPart&gt;40.00&lt;\/pICMSInterPart&gt;\n    &lt;vFCPUFDest&gt;20.00&lt;\/vFCPUFDest&gt;\n    &lt;vICMSUFDest&gt;40.00&lt;\/vICMSUFDest&gt;\n    &lt;vICMSUFRemet&gt;60.00&lt;\/vICMSUFRemet&gt;\n&lt;\/ICMSUFDest&gt;&lt;\/code&gt;<\/pre><\/pre>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>No TXT-SP:<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code-block-pro\"><pre class=\"EnlighterJSRAW\">&lt;code&gt;NA|1000.00|2.00|17.00|7.00|40.00|20.00|40.00|60.00|&lt;\/code&gt;<\/pre><\/pre>\n\n\n\n<p>Ao trocar o Percentual do ICMS Interestadual para a UF de Destino (pICMSInterPart), <strong>recalcule<\/strong> o Valor do ICMS para a UF de Destino e Remetente no(s) Produto(s), e Totais da NFe.<\/p>\n\n\n\n<p>Uma quest\u00e3o que t\u00eam gerado duvidas \u00e9: <em>Qual percentual devo informar em uma NFe de Devolu\u00e7\u00e3o emitida em Ano diferente da NFe referenciada?<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Para essa situa\u00e7\u00e3o, em sua NFe de Devolu\u00e7\u00e3o, voc\u00ea deve informar o mesmo percentual da NFe que est\u00e1 sendo referenciada. Por exemplo:<\/p>\n\n\n\n<p>Se voc\u00ea emitiu uma NFe para Venda de Mercadoria em 2016, com Percentual de Partilha igual a 40% e em 2017 voc\u00ea precisa emitir uma NFe de Devolu\u00e7\u00e3o, o percentual que ir\u00e1 informar do ICMS de Partilha deve ser igual ao Percentual informado na NFe d e 2016, ou seja, os mesmos 40%.<\/p>\n\n\n\n<p>Feita as corre\u00e7\u00f5es, basta reenviar a NFe a partir do seu Software Emissor.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"referencia\"><a href=\"#referencia\">Refer\u00eancia<\/a><\/h2>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a id=\"wp-block-file--media-b685c992-81db-4339-b150-daec0da423ad\" href=\"https:\/\/oobj.com.br\/bc\/\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/moc7-anexo-i-leiaute-e-rv.pdf\">Manual de Orienta\u00e7\u00e3o do Contribuinte Anexo I \u2013 Leiaute e Regras de Valida\u00e7\u00e3o da NFe e da NFCe<\/a><a href=\"https:\/\/oobj.com.br\/bc\/\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/moc7-anexo-i-leiaute-e-rv.pdf\" class=\"wp-block-file__button wp-element-button\" download aria-describedby=\"wp-block-file--media-b685c992-81db-4339-b150-daec0da423ad\">Baixar<\/a><\/div>\n\n ","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Saiba porque a rejei\u00e7\u00e3o &#8220;699 &#8211; Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emiss\u00e3o&#8221; ocorre e como resolver.","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"ub_ctt_via":"","footnotes":""},"categories":[144],"tags":[],"class_list":["post-628","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-rejeicoes"],"acf":[],"featured_image_src":null,"author_info":{"display_name":"Malu Duarte","author_link":"https:\/\/oobj.com.br\/bc\/author\/malu-duarte\/"},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.7 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Rejei\u00e7\u00e3o 699: Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emiss\u00e3o [nItem:999] - Como resolver? 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