{"id":732,"date":"2016-10-19T12:35:21","date_gmt":"2016-11-10T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/bc.novooobj.xyz\/rejeicao-815-valor-do-icms-interestadual-para-uf-de-destino-difere-do-calculado-nitem999-valor-informado-xxx-valor-calculadoxxx-como-resolver\/"},"modified":"2016-10-19T12:35:21","modified_gmt":"2016-11-10T00:00:00","slug":"rejeicao-815-como-resolver","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/oobj.com.br\/bc\/rejeicao-815-como-resolver\/","title":{"rendered":"Rejei\u00e7\u00e3o 815: Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado [nItem:999] (Valor Informado: XXX, Valor Calculado:XXX) - Como resolver?"},"content":{"rendered":"\n

Quando for emitida uma NFe com o Valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino (vICMSUFDest) diferente do Calculado pela Sefaz, ser\u00e1 retornado a rejei\u00e7\u00e3o “815 – Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado [nItem:999] (Valor Informado: XXX, Valor Calculado:XXX)”.<\/p>\n\n\n\n

Exemplo<\/a><\/h2>\n\n\n\n

Foi emitida uma NFe com ICMS Interestadual, onde a Base de C\u00e1lculo da UF de Destino \u00e9 de R$ 1.500,00, o percentual do ICMS da UF de Destino \u00e9 de 15.00%, o percentual do ICMS Interestadual entre a UF de Origem e Destino \u00e9 de 10.00%, o percentual do ICMS Interestadual de Partilha \u00e9 de 50% e o valor da Base de C\u00e1lculo do ICMS \u00e9 1000,00. Ao fazer o c\u00e1lculo do ICMS Interestadual, foi informado o Valor do ICMS para a UF de Destino de R$ 60,00. Como o valor correto \u00e9 R$ 62,50, a NFe ser\u00e1 rejeitada pelo motivo 815.<\/p>\n\n\n\n

No XML:<\/p>\n\n\n\n

<code>ICMS>\n    <ICMS00>\n    <orig>0<\/orig>\n        <CST>00<CST>\n        <modBC>3<modBC>\n<!-- Valor da BC do ICMS -->\n        <vBC>1000.00<\/vBC>\n        <pICMS>12.00<\/pICMS>\n        <vICMS>50.00<\/vICMS>\n    <\/ICMS00>\n<\/ICMS>\n<ICMSUFDest>\n<!-- Valor da BC do ICMS na UF de destino -->\n\n    <vBCUFDest>1500.00<\/vBCUFDest>\n    <pFCPUFDest>2.00<\/pFCPUFDest>\n\n<!-- Al\u00edquota interna da UF de destino -->\n    <pICMSUFDest>15.00<\/pICMSUFDest>\n\n<!-- Al\u00edquota interestadual das UF envolvidas -->\n    <pICMSInter>10.00<\/pICMSInter>\n\n<!-- Percentual provis\u00f3rio de partilha do ICMS Interestadual -->\n    <pICMSInterPart>50.00<\/pICMSInterPart>\n    <vFCPUFDest>20.00<\/vFCPUFDest>\n\n<!-- Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino -->\n    <vICMSUFDest>60.00<\/vICMSUFDest>\n    <vICMSUFRemet>60.00<\/vICMSUFRemet>\n<\/ICMSUFDest><\/code><\/pre><\/pre>\n\n\n\n
No TXT-SP<\/p>\n\n\n\n
<code>N02|0|00|3|<strong>1000.00<\/strong>|12.00|vICMS|||\nNA |<strong>1500.00<\/strong>| 2.00 |<strong>15.00<\/strong>|<strong>10.00<\/strong>|<strong>50.00<\/strong>| 20.00 |<strong>60.00<\/strong>| 60.00|<\/code><\/pre><\/pre>\n\n\n\n
Regra de valida\u00e7\u00e3o da Sefaz<\/a><\/h2>\n\n\n\n
Campo-Seq<\/td>Modelo<\/td>Regra de Valida\u00e7\u00e3o<\/td>Aplic.<\/td>Msg<\/td>Efeito<\/td>Descri\u00e7\u00e3o Erro<\/td><\/tr>
NA15-10<\/td>55<\/td>Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino (tag: vICMSUFDest) difere de vBCUFDest * (pICMSUFDest – pICMSInter) * pICMSInterPart (*4)1
Observa\u00e7\u00e3o: implementa\u00e7\u00e3o futura (NT 2015.003)<\/td>		Obrig.<\/td>815<\/td>Rej.<\/td>Rejei\u00e7\u00e3o: Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado [nItem: 999] (Valor Informado: XXX, Valor Calculado:XXX)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>
MOC 7.0 \u2013 Anexo I \u2013 Leiaute e Regras de Valida\u00e7\u00e3o da NFe e da NFCe \u2013 NA. Item \/ ICMS para a UF de Destino<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
Como resolver<\/a><\/h2>\n\n\n\n
O c\u00e1lculo do Valor do ICMS para a UF de Destino \u00e9 feito da seguinte forma:<\/p>\n\n\n\n
 vICMSUFDest<\/strong>\u00a0=<\/strong>\u00a0((vBCUFDest<\/strong>\u00a0x\u00a0pICMSUFDest)\u00a0–<\/strong>\u00a0(vBC\u00a0<\/strong>x\u00a0pICMSInter))\u00a0x\u00a0pICMSInterPart<\/strong><\/p>\n\n\n\n
vICMSUFDest\u00a0= ((1500.00 x\u00a0\u00a00.15\u00a0) –<\/strong> (1000.00\u00a0<\/strong>x\u00a00.10<\/strong>)) x 0.5<\/strong><\/p>\n\n\n\n
vICMSUFDest \u00a0=\u00a0\u00a0(225 – <\/strong>100<\/strong>) x<\/strong> 0.5<\/strong><\/p>\n\n\n\n
vICMSUFDest \u00a0= 125 x 0.5<\/strong><\/p>\n\n\n\n
vICMSUFDest = 62.50<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Obs.: O c\u00e1lculo foi feito usando os valores do exemplo.<\/p>\n\n\n\n
Para corrigir a sua NFe, sugerimos que voc\u00ea refa\u00e7a o c\u00e1lculo de todos os itens que estiverem com o valor do ICMS para a UF de Destino incorreto, conforme a f\u00f3rmula acima. Veja a seguir o exemplo corrigido:<\/p>\n\n\n\n
No XML:<\/p>\n\n\n\n
<code>ICMSUFDest>\n    <vBCUFDest>1500.00<\/vBCUFDest>\n        <pFCPUFDest>2.00<\/pFCPUFDest>\n    <pICMSUFDest>15.00<\/pICMSUFDest>\n    <pICMSInter>10.00<\/pICMSInter>\n    <pICMSInterPart>50.00<\/pICMSInterPart>\n    <vFCPUFDest>20.00<\/vFCPUFDest>\n\n<!-- Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino -->\n    <vICMSUFDest>62.50<\/vICMSUFDest>\n    <vICMSUFRemet>60.00<\/vICMSUFRemet>\n<\/ICMSUFDest><\/code><\/pre><\/pre>\n\n\n\n
No TXT-SP:<\/p>\n\n\n\n
<code>NA |<strong>1500.00<\/strong>| 2.00 |<strong>15.00<\/strong>|<strong>10.00<\/strong>|<strong>50.00<\/strong>| 20.00 |<strong>62.50<\/strong>| 60.00|<\/code><\/pre><\/pre>\n\n\n\n
Feita a corre\u00e7\u00e3o, basta reenviar a NFe a partir do seu Software Emissor<\/a>.<\/p>\n\n\n\n
Refer\u00eancia<\/a><\/h2>\n\n\n\n
Manual de Orienta\u00e7\u00e3o do Contribuinte Anexo I \u2013 Leiaute e Regras de Valida\u00e7\u00e3o da NFe e da NFCe<\/a>Baixar<\/a><\/div>\n\n ","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Saiba porque a rejei\u00e7\u00e3o “815 – Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado” ocorre e como resolver.","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"ub_ctt_via":"","footnotes":""},"categories":[144],"tags":[],"class_list":["post-732","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-rejeicoes"],"acf":[],"featured_image_src":null,"author_info":{"display_name":"Malu Duarte","author_link":"https:\/\/oobj.com.br\/bc\/author\/malu-duarte\/"},"yoast_head":"\nRejei\u00e7\u00e3o 815: Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado [nItem:999] (Valor Informado: XXX, Valor Calculado:XXX) - Como resolver? - Base de Conhecimento - Oobj<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/oobj.com.br\/bc\/rejeicao-815-como-resolver\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pt_BR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Rejei\u00e7\u00e3o 815: Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado [nItem:999] (Valor Informado: XXX, Valor Calculado:XXX) - Como resolver? 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