Manter a conformidade tributária nunca foi tão importante para as empresas como será em 2025.
Com mudanças na legislação e o avanço da fiscalização digital, estar em dia com as obrigações fiscais não é apenas uma questão de evitar multas, mas de garantir competitividade e sustentabilidade no mercado.
Confira as principais estratégias do tema para 2025:
O que é compliance fiscal?
Compliance fiscal envolve um conjunto de práticas que as empresas adotam para garantir que estão cumprindo corretamente todas as obrigações tributárias e fiscais exigidas pela legislação.
O compliance engloba desde o registro adequado de documentos fiscais até o cálculo correto dos impostos, o cumprimento de prazos e a manutenção de uma relação transparente com os órgãos responsáveis pela fiscalização.
Para 2025, o compliance fiscal segue sendo um dos pilares mais importantes na gestão das empresas, especialmente em um cenário de constantes mudanças nas leis tributárias e no crescente uso de tecnologias pelos órgãos fiscalizadores.
Por que o compliance fiscal é necessário?
O cenário fiscal brasileiro é de alta complexidade. Regularmente, surgem alterações na legislação ou criação de novas regras. Nesse sentido, as empresas que lidam com a área fiscal devem estar sempre alertas para se adequarem às mudanças dentro dos prazos.
Os prazos impostos pelo Fisco, às vezes, são apertados e as descrições das normas são complexas, o que dificulta o cumprimento efetivo das exigências.
Além disso, com a Reforma Tributária, as empresas possuem um novo desafio: a necessidade de operar simultaneamente com o regime antigo e novo, durante o período de transição. Essa coexistência exigirá:
- Atualização constante de sistemas para garantir que a empresa emita documentos fiscais corretamente nos dois regimes.
- Monitoramento de notas técnicas da SEFAZ, que trarão detalhamentos sobre as novas regras de emissão, validação e registro de documentos fiscais eletrônicos, como NFe (modelo 55), CTe (modelo 57) e NFCe (modelo 65).
Ademais, a SEFAZ deverá publicar diversas Notas Técnicas em 2025, relacionadas à atualização dos sistemas de emissão de documentos fiscais, com prazos curtos para adaptação. Empresas que não se prepararem estarão sujeitas a rejeições de documentos fiscais e autuações.
Garantir o compliance fiscal não é uma tarefa fácil, mas é necessária, afinal, todo negócio precisa estar dentro da lei para funcionar.
Mas como estar em conformidade fiscal da forma menos complexa possível? Através de uma solução fiscal que acompanhe os seus processos diários, identifique possíveis ameaças e faça alertas sobre as mudanças no cenário fiscal.
Qual a diferença entre compliance fiscal e tributário?
Enquanto o compliance fiscal é mais focado em atividades operacionais e no cumprimento das obrigações fiscais cotidianas, o compliance tributário vai além, envolvendo análise, planejamento e gestão estratégica para garantir que a empresa opere de forma eficiente no que diz respeito à tributação.
Ambos os conceitos são importantes e, juntos, contribuem para que as empresas mantenham a conformidade com a legislação e alcancem melhores resultados financeiros.
Qual a importância do compliance fiscal?
O compliance fiscal é um pilar indispensável para empresas que desejam crescer de forma sustentável no Brasil, principalmente pela complexidade de seu sistema fiscal e tributário.
Estar em conformidade com as normas fiscais não é apenas uma obrigação legal, mas também uma estratégia para evitar multas, penalidades e até mesmo a interrupção das operações.
Por isso, o compliance reduz os riscos associados a erros no pagamento ou na declaração de tributos, protegendo a empresa contra autuações fiscais e prejuízos que podem comprometer sua saúde financeira.
Além disso, adotar boas práticas de compliance fiscal reforça a reputação da empresa no mercado, transmitindo confiança para clientes, investidores e parceiros de negócios. As empresas que seguem as regras com transparência ganham destaque e se tornam mais competitivas.
Outro ponto importante é que um programa de compliance bem estruturado tende a otimizar processos internos, utilizando tecnologias que automatizam o monitoramento e a auditoria fiscal, reduzindo custos e aumentando a eficiência operacional.
O compliance também atua como uma barreira contra fraudes e irregularidades, evitando problemas legais e preservando a imagem da empresa. Adicionalmente, permite identificar incentivos fiscais e regimes tributários que ajudam a reduzir a carga tributária, gerando economia e ampliando a margem de lucro.
Com uma gestão fiscal organizada, a empresa ganha previsibilidade financeira, consegue planejar melhor seus tributos e mantém o fluxo de caixa saudável.
Quais são os benefícios do compliance fiscal?
O compliance fiscal contribui diretamente para a sustentabilidade e a competitividade do negócio, por isso, os benefícios de adotar a prática vão além de evitar multas e penalidades:
Redução de riscos
Um dos principais benefícios do compliance é minimizar os riscos de autuações, multas e penalidades. Pequenos erros em declarações fiscais ou atrasos no pagamento de tributos geram grandes custos as empresas que seriam facilmente evitados com processos organizados e uma gestão mais atenta às obrigações.
Otimização de processos
Com um programa de compliance bem estruturado, a empresa pode automatizar tarefas rotineiras, reduzir falhas humanas e aumentar a eficiência operacional.
Para isso, as ferramentas de gestão fiscal centralizam o controle das obrigações fiscais, tornando os processos mais ágeis e a organização interna muito mais eficiente.
Credibilidade no mercado
As empresas que demonstram conformidade com a legislação ganham confiança de investidores, parceiros e clientes. Ou seja, o histórico fiscal limpo reforça a imagem de responsabilidade e profissionalismo, garantindo mais negócios.
Preparação para mudanças
A legislação tributária brasileira é uma das mais complexas do mundo e passa por atualizações frequentes, por isso, adotar um programa de compliance bem implementado mantém a empresa preparada para se adaptar rapidamente a novas exigências, evitando problemas e garantindo a continuidade das operações sem contratempos.
Vale mencionar que, o ideal é encontrar um software que tenha atualizações automáticas, evitando que a operação precise parar.
Sustentabilidade e crescimento no longo prazo
O compliance fiscal é um aliado estratégico para empresas que desejam crescer de forma sustentável, uma vez que ao reduzir riscos e implementar uma gestão tributária eficiente, ele estabelece uma base sólida para o negócio.
Com as obrigações fiscais sob controle, a empresa pode direcionar seus esforços para estratégias de expansão, inovação e melhoria contínua, sem ser surpreendida por problemas legais ou financeiros. Essa organização não apenas protege a empresa no presente, mas também cria condições favoráveis para um crescimento consistente e seguro no futuro.
Principais estratégias de compliance para 2025
Para 2025, algumas tendências já começam a se consolidar e impactar diretamente as empresas. Entre elas, destacam-se:
Automação de processos fiscais
Automatizar processos fiscais não é mais uma opção, mas uma necessidade, por isso, as ferramentas de gestão tributária centralizam dados, reduzem erros humanos e garantem o cumprimento das obrigações no prazo.
Além disso, como o grande crescimento da inteligência artificial, as soluções permitem que as empresas monitorem os dados em tempo real, otimizando auditorias e processos internos.
Reforma tributária
O cenário de 2025 chega trazendo mudanças na legislação tributária, exigindo que as empresas acompanhem as novidades e adaptem seus processos com agilidade.
Com a Reforma Tributária, novos modelos de documentos e eventos fiscais devem ser regulamentados, impactando principalmente:
- NFe (modelo 55) – Nota Fiscal Eletrônica de produtos.
- CTe (modelo 57) – Conhecimento de Transporte Eletrônico.
- NFCe (modelo 65) – Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.
- NFSe (modelo 66) – Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.
- Eventos específicos da SEFAZ, como Registro de Passagem, Vistoria SUFRAMA e Internalização, devem ser atualizados para contemplar as novas regras do IBS e CBS.
Durante o período de transição, as empresas precisarão operar simultaneamente no antigo e no novo regime tributário, exigindo processos ágeis e bem estruturados.
Por isso, o ideal é investir em uma mensageria que se adapte às mudanças será essencial para garantir a conformidade e evitar problemas.
Esteja atento às mudanças da SEFAZ
Em 2025, a SEFAZ deve publicar diversas Notas Técnicas que exigirão atualizações nos sistemas de emissão de documentos fiscais.
Os prazos para adaptação serão curtos, e as empresas que não estiverem preparadas poderão enfrentar rejeições de documentos fiscais, o que pode causar interrupções nas operações e abrir margem para autuações e penalidades.
Antecipar-se a essas mudanças é essencial para evitar transtornos: acompanhar as publicações da SEFAZ regularmente e garantir que seu sistema esteja atualizado são passos fundamentais.
Além disso, utilizar um software fiscal que automatize as mudanças das Notas Técnicas é uma das melhores formas de assegurar que o negócio esteja em conformidade.
Na modalidade SaaS, a Oobj garante atualizações automáticas, permitindo que as adaptações às novas exigências fiscais ocorram sem interrupções nos processos do cliente. Dessa forma, a solução está sempre em conformidade com a legislação vigente.
No entanto, em casos de mudanças mais complexas nas Notas Técnicas, como a inclusão de novos campos ou regras tributárias, será necessário realizar ajustes também no sistema ERP do cliente. Nesses casos, o envio correto das informações exigidas é essencial para garantir a adequação ao novo cenário fiscal.
Nossa solução simplifica esse processo ao antecipar mudanças, validar os dados e oferecer suporte contínuo, minimizando impactos e assegurando que sua operação continue funcionando sem interrupções.
Além disso, contamos com uma Base de Conhecimento com as principais soluções para as rejeições, para que sejam resolvidas da forma mais rápida.
Fortalecimento da governança corporativa
As práticas de ESG (Environmental, Social, and Governance) ganham cada vez mais relevância, e o compliance fiscal é um dos componentes da governança.
Integrar o compliance fiscal à governança corporativa reforça o compromisso da empresa com a ética e a transparência.
O ideal é criar políticas internas claras, envolver os líderes no processo e promover uma cultura de conformidade que ajude a alinhar a gestão tributária às estratégias gerais do negócio.
Automação e integração
O uso de softwares de gestão tributária integrados à contabilidade e aos sistemas financeiros é essencial para reduzir erros, melhorar a produtividade e garantir a conformidade com as obrigações fiscais.
Garanta o compliance fiscal com a Oobj by Avalara
Quando uma empresa adota um sistema que assegura o compliance fiscal, ela colhe uma série de benefícios, como:
- Diminuição dos riscos de multas e outras penalidades
- Contribuição para construir uma empresa eticamente responsável
- Redução dos riscos de tributação
- Garantia de que não haverá sonegação de impostos
- Aumento da transparência nos processos fiscais
- Proteção de documentos fiscais por meio de armazenamento seguro e legal
- Cumprimento rigoroso dos prazos e obrigatoriedades do Fisco
As soluções fiscais da Oobj by Avalara oferecem todas essas vantagens e muito mais.
Com o acompanhamento em tempo real das notas fiscais emitidas e recebidas, seus processos se tornam mais transparentes e de fácil acesso.
Além disso, o painel de monitoramento da Oobj realiza a validação e auditoria fiscal/tributária das notas fiscais, garantindo maior confiabilidade e controle.
Saiba mais sobre as soluções da Oobj by Avalara e descubra como elas podem ajudar sua empresa a manter o compliance fiscal em dia:
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