Rejeição 537: Total do Desconto difere do somatório dos itens - Como resolver?

Quando for emitida uma NFe (modelo 55) ou NFCe (modelo 65) com Total do Desconto da NFe/NFCe (campo: total / ICMSTot / vDesc – ID: W10) diferente do somatório do Valor de Desconto (campo: det / prod / vDesc – ID: I17) de cada item da NFe/NFCe, será retornado a rejeição 537 – Total do Desconto difere do somatório dos itens.

O cálculo do Total de Desconto da NFe/NFCe é feito a partir do somatório do valor de Desconto de cada item:

+ vDesc [Item 1] (ID: I17)
+ vDesc [Item 2] (ID: I17)
+ vDesc [Item n] (ID: I17)
___________________________________
= Total de Desconto (ID: W10)

Exemplo

Foi emitida uma NFe com dois itens informados, cada um com desconto de R$ 19,99 e R$ 14,99 respectivamente. No Total do Desconto foi informado o valor de R$35,00. Sendo o valor correto dessa soma R$ 34,98, a NFe/NFCe será rejeitada pelo motivo 537.

Trecho de XML:

<code>det nItem="1">
    <prod>
...
        <qTrib>1.0000</qTrib>
        <vUnTrib>199.9900000000</vUnTrib>
        <vDesc>19.99</vDesc>
        <indTot>1</indTot>
    </prod>
...
</det>
<det nItem="2">
    <prod>
...
        <qTrib>1.0000</qTrib>
        <vUnTrib>149.9900000000</vUnTrib>
        <vDesc>14.99</vDesc>
        <indTot>1</indTot>
    </prod>
...
</det>
<total>
    <ICMSTot>
        <vBC>0.00</vBC>
        <vICMS>0.00</vICMS>
        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
        <vBCST>0.00</vBCST>
        <vST>0.00</vST>
        <vProd>349.98</vProd>
        <vFrete>0.00</vFrete>
        <vSeg>0.00</vSeg>
        <vDesc>35.00</vDesc>
        <vII>0.00</vII>
        <vIPI>0.00</vIPI>
        <vPIS>0.00</vPIS>
        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
        <vOutro>0.00</vOutro>
        <vNF>315.00</vNF>
        <vTotTrib>0.00</vTotTrib>
    </ICMSTot>
</total></code>

Regra de validação da Sefaz

Como resolver

Verifique e refaça o somatório do Valor do Desconto de cada item e corrigir o Valor do Desconto informado nos Totais da NFe.

Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.

Para ajudar na solução, é possível realizar o download de um XML para análise no Monitor Oobj, assim você poderá verificar melhor as informações da NFe para corrigi-la. Não é recomendável, em hipótese alguma, utilizar o XML de análise para reprocessar uma NFe. Depois de analisar o XML, faça as correções no documento a partir do seu sistema ou acione o suporte do seu ERP para auxiliá-lo.

No exemplo apresentado anteriormente, o somatório seria realizado da seguinte forma:

+ vDesc [Item 1] (ID: I17) = 19,99
+ vDesc [Item 2] (ID: I17) = 14,99
+ vDesc [Item n] (ID: I17) = xx.xx
____________________________________
Total de Desconto = 19,99 + 14,99
= Total de Desconto (ID: W10) = 34,98

No XML:

<code>total>
    <ICMSTot>
        <vBC>0.00</vBC>
        <vICMS>0.00</vICMS>
        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
        <vBCST>0.00</vBCST>
        <vST>0.00</vST>
        <vProd>349.98</vProd>
        <vFrete>0.00</vFrete>
        <vSeg>0.00</vSeg>
        <vDesc>34.98</vDesc>
        <vII>0.00</vII>
        <vIPI>0.00</vIPI>
        <vPIS>0.00</vPIS>
        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
        <vOutro>0.00</vOutro>
        <vNF>315.00</vNF>
        <vTotTrib>0.00</vTotTrib>
    </ICMSTot>
</total></code>

Após ter corrigido o Valor Total do Desconto, basta reenviar a NFe/NFCe para processamento a partir do seu Software Emissor.

Referência