Rejeição 905: Campos do grupo Fatura não informados - Como resolver?

Quando for emitida uma NFe (modelo 55) e informado Grupo de Cobrança (tag: cobr – ID: Y01) sem os dados da fatura (nFat, vOrig, vDesc e vLiq), haverá a rejeição pelo motivo 905 – Campos do grupo Fatura não informados.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. Sempre que informado o grupo de cobrança é obrigatório o preenchimento de todos os campos da fatura.

Regra de Validação da Sefaz

Exemplo

Foi emitida uma NFe com os campos de Fatura e Parcela, para a NFe não há desconto e no grupo dos dados da fatura não foi preenchido o campo de desconto com o valor R$ 0.00. Nessas condições, a NFe foi rejeitada pelo motivo 905.

Trecho de XML:

<!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e -->
<cobr>
	<!-- Dados da fatura -->
	<fat>
		<!-- Número da fatura -->
		<nFat>001</nFat>
		<!-- Valor original da fatura -->
		<vOrig>367.84</vOrig>		
		<!-- Valor líquido da fatura -->
		<vLiq>367.84</vLiq>
	</fat>
	<!-- Dados das duplicatas/parcelas  -->
	<dup>
		<nDup>001</nDup>
		<dVenc>2018-05-16</dVenc>
		<!-- Valor da duplicata -->
		<vDup>183.92</vDup>
	</dup>
	<dup>
		<nDup>002</nDup>
		<dVenc>2018-06-16</dVenc>
		<!-- Valor da duplicata -->
		<vDup>183.92</vDup>
	</dup>
</cobr>

Como resolver

A resolução é bem simples, utilizando os mesmos dados do exemplo devemos adicionar todos os campos referente aos dados da fatura. Nesse caso, mesmo sem desconto para a autorização do documento, é obrigatório o preenchimento do campo vDesc com o valor R$ 0.00.

Trecho de XML que deverá ser alterado: 

<!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e -->
<cobr>
    <!-- Dados da fatura -->
    <fat>
        <!-- Número da fatura -->
        <nFat>001</nFat>
        <!-- Valor original da fatura -->
        <vOrig>367.84</vOrig>
        <!-- Valor do desconto da fatura -->
        <vDesc>0.00</vDesc>
        <!-- Valor líquido da fatura -->
        <vLiq>367.84</vLiq>
    </fat>
    <!-- Dados das duplicatas/parcelas  -->
    <dup>
        <nDup>001</nDup>
        <dVenc>2018-05-16</dVenc>
        <!-- Valor da duplicata -->
        <vDup>183.92</vDup>
    </dup>
    <dup>
        <nDup>002</nDup>
        <dVenc>2018-06-16</dVenc>
        <!-- Valor da duplicata -->
        <vDup>183.92</vDup>
    </dup>
</cobr>

Após a correção da NFe, faça o reenvio do documento.

Referências

• Nota Técnica 2016.002 – v 1.60 – http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=Y6Lj7G0uHwc=