Rejeição 905: Campos do grupo Fatura não informados - Como resolver?

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e informado Grupo de Cobrança (tag: cobr – ID: Y01) sem os dados da fatura (nFat, vOrig, vDesc e vLiq), haverá a rejeição pelo motivo 905 – Campos do grupo Fatura não informados.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. Sempre que informado o grupo de cobrança é obrigatório o preenchimento de todos os campos da fatura.

Regra de Validação da Sefaz

Exemplo

Foi emitida uma NF-e com os campos de Fatura e Parcela, para a NF-e não há desconto e no grupo dos dados da fatura não foi preenchido o campo de desconto com o valor R$ 0.00. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 905.

Trecho de XML:

<!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e -->
<cobr>
	<!-- Dados da fatura -->
	<fat>
		<!-- Número da fatura -->
		<nFat>001</nFat>
		<!-- Valor original da fatura -->
		<vOrig>367.84</vOrig>		
		<!-- Valor líquido da fatura -->
		<vLiq>367.84</vLiq>
	</fat>
	<!-- Dados das duplicatas/parcelas  -->
	<dup>
		<nDup>001</nDup>
		<dVenc>2018-05-16</dVenc>
		<!-- Valor da duplicata -->
		<vDup>183.92</vDup>
	</dup>
	<dup>
		<nDup>002</nDup>
		<dVenc>2018-06-16</dVenc>
		<!-- Valor da duplicata -->
		<vDup>183.92</vDup>
	</dup>
</cobr>

Como resolver?

A resolução é bem simples, utilizando os mesmos dados do exemplo devemos adicionar os todos campos referente aos dados da fatura. Nesse caso, mesmo sem desconto para a autorização do documento é obrigatório o preenchimento do campo vDesc com o valor R$ 0.00.

Trecho de XML que deverá ser alterado: 

<code><!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e -->
<cobr>
	<!-- Dados da fatura -->
	<fat>
		<!-- Número da fatura -->
		<nFat>001</nFat>
		<!-- Valor original da fatura -->
		<vOrig>367.84</vOrig>
		<!-- Valor do desconto da fatura -->
		<vDesc>0.00</vDesc>
		<!-- Valor líquido da fatura -->
		<vLiq>367.84</vLiq>
	</fat>
	<!-- Dados das duplicatas/parcelas  -->
	<dup>
		<nDup>001</nDup>
		<dVenc>2018-05-16</dVenc>
		<!-- Valor da duplicata -->
		<vDup>183.92</vDup>
	</dup>
	<dup>
		<nDup>002</nDup>
		<dVenc>2018-06-16</dVenc>
		<!-- Valor da duplicata -->
		<vDup>183.92</vDup>
	</dup>
</cobr></code>

Após a correção da NF-e, faça o reenvio do documento.

Referências

• Nota Técnica 2016.002 – v 1.60 – http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=Y6Lj7G0uHwc=