Rejeição 392: Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito/débito - Como resolver?

Quando for emitida uma NFe/NFCe com o Grupo de Cartões (tag: pag / card) e o Tipo de Integração (tag: card / tpIntegra) para o pagamento for igual à “1 – Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico) e não for informado os campos CNPJ e cAut dentro do Grupo de Cartões, haverá rejeição pelo motivo 392 – Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito/débito.

Exceções e observações

• Implementação, por padrão, opcional a critério da UF.
• A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016. ) (NT 2016.002/ NT 2015.002)

Regra de validação da Sefaz

Exemplo

Foi emitida uma NFe/NFCe com o Grupo de Cartões e Tipo de Integração para o pagamento como “1 – Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa” sem os campos CNPJ e cAut (Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito). Nessa situação, a NFe/NFCe será rejeitada pelo motivo 392.

Trecho de XML:

<code>!-- Grupo de Pagamentos -->
<pag>
    <tPag>04</tPag>
    <vPag>17.90</vPag>
    <card>
        <!-- Tipo de Integração -->
        <tpIntegra>1</tpIntegra>
        <tBand>02</tBand>
    </card>
</pag></code>

Como resolver

Verifique se realmente existe integração entre o seu ERP e a sua Operadora de Cartões. Caso não exista, você deve alterar o Tipo de Integração (tag: tpIntegra) para “2 – Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)”, assim, não será necessário informar os dados da transação com a Operadora de Cartões.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

<code>!-- Grupo de Pagamentos -->
<pag>
    <tPag>04</tPag>
    <vPag>17.90</vPag>
    <card>
        <!-- Tipo de Integração -->
        <tpIntegra>2</tpIntegra>
    </card>
</pag></code>

Se houver integração, será preciso adicionar os dados do Grupo de Cartões que identifica a operação.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

<code>!-- Grupo de Pagamentos -->
<pag>
    <tPag>04</tPag>
    <vPag>17.90</vPag>
    <card>
        <tpIntegra>1</tpIntegra>
        <!-- CNPJ da Operador do Cartão -->
        <CNPJ>99999999000191</CNPJ>

        <!--Bandeira do Cartão -->
        <tBand>02</tBand>

        <!--Código de Autorização do pagamento em Cartão -->
        <cAut>180003</cAut>
    </card>
</pag></code>

Após a correção da NFe/NFCe, faça o reenvio do documento a partir do seu Software Emissor.

Referências