Rejeição 442 - NF3-e: Medição com número de referência para Demanda contratada deve ser informada para item com origem da quantidade faturada igual a contratada. Como resolver?

Quando for emitida uma NF3e (modelo 66), com indicador da origem da quantidade faturada (tag: prod / indOrigemQtd) igual a 3 (Contratada) e não for informado o grupo de medição (grupo: gMedicao) com o número de referência da demanda contratada (tag: nContrat) junto a cadeia do xml, será retornada a rejeição “Rejeição 442: Medição com número de referência para Demanda contratada deve ser informada para item com origem da quantidade faturada igual a contratada.“

Exemplo

Foi emitida uma NF3e (modelo 66), contendo o indicador de origem da quantidade faturada (tag: indOrigemQtd) igual a 3 (Contratada). Para o grupo gMedicao, foram informadas todas as tags relacionadas, a exceção do número de referência da demanda contratada (tag: nContrat), sendo que é obrigatório. Desta forma, a NF3e será rejeitada pelo motivo 442.

<code>prod>
    <indOrigemQtd>3</indOrigemQtd>
    <gMedicao>
        <nMed>01</nMed>
        <gMedida>
            <tpGrMed>01</tpGrMed>
            <cPosTarif>0</cPosTarif>
            <uMed>1</uMed>
            <vMedAnt>0.00</vMedAnt>
            <vMedAtu>0.00</vMedAtu>
            <vConst>900.00</vConst>
            <vMed>0.00</vMed>
            <pPerdaTran>0.00</pPerdaTran>
            <vMedPerdaTran>0.00</vMedPerdaTran>
        </gMedida>
    </gMedicao>
    <cProd>01000021</cProd>
    <xProd>USO SIST. DISTR. (TUSD)</xProd>
    <cClass>0601002</cClass>
    <CFOP>5253</CFOP>
    <uMed>2</uMed>
    <qFaturada>12379.5000</qFaturada>
    <vItem>0.32177955</vItem>
    <vProd>3983.47</vProd>
</prod></code>

Regra validação da Sefaz

Como Resolver

Para resolver, basta validar a qual indicador de origem da quantidade (tag: indOrigemQtd) o item é relacionado. Caso seja igual a 3 (Contratada) , basta preencher as tags do grupo de medição (grupo: gMedicao), e inserir junto a elas, a tag de número de referência da Demanda Contratada.

1 – Media;
2 – Medido;
3 – Contratada;
4 – Calculada;
5 – Custo de disponibilidade;
6 – Sem quantidade

Veja abaixo a informação ajustada:

<code>  <prod>
    <indOrigemQtd>3</indOrigemQtd>
    <gMedicao>
        <nMed>01</nMed>
        <nContrat>01</nContrat>
        <gMedida>
            <tpGrMed>01</tpGrMed>
            <cPosTarif>0</cPosTarif>
            <uMed>1</uMed>
            <vMedAnt>0.00</vMedAnt>
            <vMedAtu>0.00</vMedAtu>
            <vConst>900.00</vConst>
            <vMed>0.00</vMed>
            <pPerdaTran>0.00</pPerdaTran>
            <vMedPerdaTran>0.00</vMedPerdaTran>
        </gMedida>
    </gMedicao>
    <cProd>01000021</cProd>
    <xProd>USO SIST. DISTR. (TUSD)</xProd>
    <cClass>0601002</cClass>
    <CFOP>5253</CFOP>
    <uMed>2</uMed>
    <qFaturada>12379.5000</qFaturada>
    <vItem>0.32177955</vItem>
    <vProd>3983.47</vProd>
</prod></code>

Feito o ajuste, basta reenviar o documento, que a nota será autorizada.

Referências