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Rejeição 445 - NF3-e: Grupo de informações contábeis deve ser preenchido para a UF [nItem: NNN] - Como Resolver?

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Quando for emitida uma NF3e (modelo 66) e não informado o grupo de Informações Contábeis (Grupo: detItem / gContab) para o produto ou serviço, será retornado a rejeição “445 – Grupo de informações contábeis deve ser preenchido para a UF [nItem: NNN]“.

Exceções e observações

O Grupo de informações contábeis é opcional, entretanto esta validação ficará ao critério de cada UF, podendo ser exigida ou não.

Regra de validação da Sefaz

#Regra de ValidaçãoAplic.cStatEfeitoMensagem
G121A critério da UF o grupo de informações contábeis do item poderá ser exigidoFacult.445Rej.Rejeição: Grupo de informações contábeis deve ser preenchido para a UF
[nItem: NNN]
MOC 1.00a – Anexo I – Leiaute e Regras de Validação da NF3e –Visão Geral – item 4.1 – Regras de Validação Específicas da NF3e (Validações dos Itens da NF3e (Grupo Contábil))

Exemplo

Exemplo Hipotético: Foi emitida uma NF3e, sem as informações contábeis, para o estado de Goiás (GO) que exige que seja informado o grupo. Neste caso o documento foi rejeitado pelo motivo 445.

Veja o exemplo do XML abaixo:

Texto Simples
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EnlighterJS 3 Syntax Highlighter
<code>[...]
<NFdet>
    <det nItem="1">
        <detItem>
            <prod>
                <indOrigemQtd>4</indOrigemQtd>
                <cProd>123</cProd>
                <xProd>CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS</xProd>
                <cClass>0702000</cClass>
                <CFOP>5253</CFOP>
                <uMed>2</uMed>
                <qFaturada>254.00</qFaturada>
                <vItem>0.811610</vItem>
                <vProd>206.15</vProd>
            </prod>
            <imposto>
                <ICMS00>
                    <CST>00</CST>
                    <vBC>206.15</vBC>
                    <pICMS>29.00</pICMS>
                    <vICMS>59.78</vICMS>
                </ICMS00>
        </detItem>
    </det>
</NFdet>
[...]</code>
<code>[...]
<NFdet>
    <det nItem="1">
        <detItem>
            <prod>
                <indOrigemQtd>4</indOrigemQtd>
                <cProd>123</cProd>
                <xProd>CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS</xProd>
                <cClass>0702000</cClass>
                <CFOP>5253</CFOP>
                <uMed>2</uMed>
                <qFaturada>254.00</qFaturada>
                <vItem>0.811610</vItem>
                <vProd>206.15</vProd>
            </prod>
            <imposto>
                <ICMS00>
                    <CST>00</CST>
                    <vBC>206.15</vBC>
                    <pICMS>29.00</pICMS>
                    <vICMS>59.78</vICMS>
                </ICMS00>
        </detItem>
    </det>
</NFdet>
[...]</code>
<code>[...]
<NFdet>
    <det nItem="1">
        <detItem>
            <prod>
                <indOrigemQtd>4</indOrigemQtd>
                <cProd>123</cProd>
                <xProd>CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS</xProd>
                <cClass>0702000</cClass>
                <CFOP>5253</CFOP>
                <uMed>2</uMed>
                <qFaturada>254.00</qFaturada>
                <vItem>0.811610</vItem>
                <vProd>206.15</vProd>
            </prod>
            <imposto>
                <ICMS00>
                    <CST>00</CST>
                    <vBC>206.15</vBC>
                    <pICMS>29.00</pICMS>
                    <vICMS>59.78</vICMS>
                </ICMS00>
        </detItem>
    </det>
</NFdet>
[...]</code>

Como resolver?

A solução neste caso é simples, como a unidade autorizadora da UF solicita o preenchimento das informações contábeis, foi adicionado o grupo “gContab” preenchendo todas as informações obrigatórias.

Veja o exemplo XML com os ajustes:

Texto Simples
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EnlighterJS 3 Syntax Highlighter
<code>[...]
<NFdet>
    <det nItem="1">
        <detItem>
            <prod>
                <indOrigemQtd>4</indOrigemQtd>
                <cProd>123</cProd>
                <xProd>CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS</xProd>
                <cClass>0702000</cClass>
                <CFOP>5253</CFOP>
                <uMed>2</uMed>
                <qFaturada>254.00</qFaturada>
                <vItem>0.811610</vItem>
                <vProd>206.15</vProd>
            </prod>
            <imposto>
                <ICMS00>
                    <CST>00</CST>
                    <vBC>206.15</vBC>
                    <pICMS>29.00</pICMS>
                    <vICMS>59.78</vICMS>
                </ICMS00>
            </imposto>
            <!-- Informções Contabeis -->
            <gContab>
                <cContab>123456789</cContab>
                <xContab>Receita Bruta de Vendas</xContab>
                <vContab>206.15</vContab>
                <tpLanc>D</tpLanc>
            </gContab>
        </detItem>
    </det>
</NFdet>
[...]</code>
<code>[...]
<NFdet>
    <det nItem="1">
        <detItem>
            <prod>
                <indOrigemQtd>4</indOrigemQtd>
                <cProd>123</cProd>
                <xProd>CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS</xProd>
                <cClass>0702000</cClass>
                <CFOP>5253</CFOP>
                <uMed>2</uMed>
                <qFaturada>254.00</qFaturada>
                <vItem>0.811610</vItem>
                <vProd>206.15</vProd>
            </prod>
            <imposto>
                <ICMS00>
                    <CST>00</CST>
                    <vBC>206.15</vBC>
                    <pICMS>29.00</pICMS>
                    <vICMS>59.78</vICMS>
                </ICMS00>
            </imposto>

            <!-- Informções Contabeis -->
            <gContab>
                <cContab>123456789</cContab>
                <xContab>Receita Bruta de Vendas</xContab>
                <vContab>206.15</vContab>
                <tpLanc>D</tpLanc>
            </gContab>
        </detItem>
    </det>
</NFdet>
[...]</code>
<code>[...]
<NFdet>
    <det nItem="1">
        <detItem>
            <prod>
                <indOrigemQtd>4</indOrigemQtd>
                <cProd>123</cProd>
                <xProd>CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS</xProd>
                <cClass>0702000</cClass>
                <CFOP>5253</CFOP>
                <uMed>2</uMed>
                <qFaturada>254.00</qFaturada>
                <vItem>0.811610</vItem>
                <vProd>206.15</vProd>
            </prod>
            <imposto>
                <ICMS00>
                    <CST>00</CST>
                    <vBC>206.15</vBC>
                    <pICMS>29.00</pICMS>
                    <vICMS>59.78</vICMS>
                </ICMS00>
            </imposto>

            <!-- Informções Contabeis -->
            <gContab>
                <cContab>123456789</cContab>
                <xContab>Receita Bruta de Vendas</xContab>
                <vContab>206.15</vContab>
                <tpLanc>D</tpLanc>
            </gContab>
        </detItem>
    </det>
</NFdet>
[...]</code>

Realizado os ajustes necessário, basta reenviar a NF3e a partir do seu Software Emissor.

Referencia

MOC_NF3E_Anexo I_Leiaute e Regras de Validacao_v1.00aBaixar
Anterior Rejeição 419 - NF3-e: Emissão Off-line só é permitida para NF3-e do tipo Normal - Como Resolver?
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