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Rejeição 866 em NFCe: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota - Como resolver?

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Rejeição

Quando for emitida uma NFCe e o total do pagamento (somatória das tags <vPag>) for maior do que o total da NF (tag <vNF>), retornará a rejeição 866.

Solução/Procedimento

Uma possível opção para resolver essa rejeição é diminuir os valores de desconto para que o total da NF aumente e se iguale ao total do pagamento.

Obtenção do XML para correção

Para obter o XML para correção, pode-se realizar o seguinte caminho:

  1. Realize login no monitor Oobj.
  2. Navegue até Doc. Emitidos > NFCe Emitidas.
  3. Selecione o(s) documento(s) que deseja corrigir.
  4. Clique em “Mais Ações” e “Baixar XML para análise“.

Feito isso, será realizado o download do(s) documento(s) selecionado(s).

Exemplo

  • Exemplo de código no XML:
<total>
    <ICMSTot>
        <vBC>414.40</vBC>
        <vICMS>49.73</vICMS>
        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
        <vFCP>0.00</vFCP>
        <vBCST>0.00</vBCST>
        <vST>0.00</vST>
        <vFCPST>0.00</vFCPST>
        <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
        <vProd>443.80</vProd>
        <vFrete>0.00</vFrete>
        <vSeg>0.00</vSeg>
        <!-- Total dos Descontos -->
        <vDesc>14.00</vDesc>
        <vII>0.00</vII>
        <vIPI>0.00</vIPI>
        <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
        <vPIS>6.84</vPIS>
        <vCOFINS>31.50</vCOFINS>
        <!-- Valor de Outros -->
        <vOutro>0.00</vOutro>
        <!-- Valor da NF -->
        <vNF>429.80</vNF>
        <vTotTrib>0.00</vTotTrib>
    </ICMSTot>
</total>
<transp>
    <modFrete>9</modFrete>
</transp>
<pag>
    <detPag>
        <tPag>03</tPag>
        <!-- Pagamento 1 -->
        <vPag>111.70</vPag>
        <card>
            <tpIntegra>2</tpIntegra>
        </card>
    </detPag>
    <detPag>
        <tPag>04</tPag>
        <!-- Pagamento 2 -->
        <vPag>82.80</vPag>
        <card>
            <tpIntegra>2</tpIntegra>
        </card>
    </detPag>
    <detPag>
        <tPag>03</tPag>
        <!-- Pagamento 3 -->
        <vPag>39.80</vPag>
        <card>
            <tpIntegra>2</tpIntegra>
        </card>
    </detPag>
    <detPag>
        <tPag>04</tPag>
        <!-- Pagamento 4 -->
        <vPag>196.50</vPag>
        <card>
            <tpIntegra>2</tpIntegra>
        </card>
    </detPag>
</pag>

Realizando a somatória de todos os pagamentos (Pagamento 1…4) obtemos a seguinte conta: 111.70 + 82.80 + 39.80 + 196.50 = 430.8.

Temos que o total do pagamento foi de 430.80, porém o valor da NF está 429.80. Ou seja, temos uma diferença de 1 real entre o valor pago e valor da NF. Com isso, neste caso, recomenda-se retirar 1 real de desconto.

Para isso, vamos retirar 1 real de desconto do(s) produto(s). Detalhe importante:

  • Vamos escolher qualquer item que seja possível retirar 1 real, de modo que o valor do desconto não ficará negativo.
  • Caso não seja possível retirar de apenas um item, pode-se retirar de 2 ou mais.

Neste exemplo, há 13 produtos, porém, destacando dois em específico:

<det nItem="11">
    <prod>
        <cProd>260532</cProd>
        <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
        <xProd>ALICE C</xProd>
        <NCM>21069090</NCM>
        <CFOP>5102</CFOP>
        <uCom>UN</uCom>
        <qCom>1.0000</qCom>
        <vUnCom>66.9000000000</vUnCom>
        <!-- Valor do Produto -->
        <vProd>66.90</vProd>
        <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
        <uTrib>UN</uTrib>
        <qTrib>1.0000</qTrib>
        <vUnTrib>66.9000000000</vUnTrib>
        <!-- Valor do Desconto -->
        <vDesc>2.11</vDesc>
        <indTot>1</indTot>
    </prod>
    ...
             
<det nItem="12">
    <prod>
        <cProd>315013</cProd>
        <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
        <xProd>LARAMORA</xProd>
        <NCM>20099000</NCM>
        <CEST>1701000</CEST>
        <CFOP>5102</CFOP>
        <uCom>UN</uCom>
        <qCom>1.0000</qCom>
        <vUnCom>13.9000000000</vUnCom>
        <!-- Valor do Produto -->
        <vProd>13.90</vProd>
        <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
        <uTrib>UN</uTrib>
        <qTrib>1.0000</qTrib>
        <vUnTrib>13.9000000000</vUnTrib>
        <!-- Valor do Desconto -->
        <vDesc>0.44</vDesc>
        <indTot>1</indTot>
    </prod>
    ...

Note que no item 12, o valor do desconto é de 0.44. Caso fosse modificar esse, teria que escolher mais um ou vários itens para retirar o restante (1-0.44=0.56 de desconto para retirar em outros itens).

Porém, no item 11 o valor do desconto é de 2.11, ou seja, pode-se retirar apenas dele. Logo, o valor do desconto do item 11 passa a ser: 2,11 – 1.00 = 1.11.

Feito a alteração no(s) item(ns), é necessário realizar os seguintes procedimentos:

  1. Alterar o valor total dos descontos para bater com o total dos descontos feitos. Como neste exemplo retiramos 1 real de desconto, vamos retirar 1 real do total dos descontos (14.00 – 1.00 = 13.00).
  2. Alterar o valor da NF para bater com o valor pago. Para saber o quanto deve ser o novo valor da NF, basta realizar <vProd> + <vOutro> – <vDesc>. Neste exemplo, ficaria 443.80 + 0.00 – 13.00 = 430.80. Ou seja, neste caso, pode-se alterar o valor da NF (<vNF>) para 430.80.
<total>
    <ICMSTot>
        <vBC>414.40</vBC>
        <vICMS>49.73</vICMS>
        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
        <vFCP>0.00</vFCP>
        <vBCST>0.00</vBCST>
        <vST>0.00</vST>
        <vFCPST>0.00</vFCPST>
        <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
        <!-- Valor Total dos Produtos -->
        <vProd>443.80</vProd>
        <vFrete>0.00</vFrete>
        <vSeg>0.00</vSeg>
        <!-- Novo Total dos Descontos -->
        <vDesc>13.00</vDesc>
        <vII>0.00</vII>
        <vIPI>0.00</vIPI>
        <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
        <vPIS>6.84</vPIS>
        <vCOFINS>31.50</vCOFINS>
        <!-- Valor de Outros -->
        <vOutro>0.00</vOutro>
        <!-- Novo Valor da NF -->
        <vNF>430.80</vNF>
        <vTotTrib>0.00</vTotTrib>
    </ICMSTot>
</total>

Após esses procedimentos, o valor da NF (<vNF>) estará igual ao valor total dos pagamentos. Basta reprocessar o arquivo e a rejeição 866 será resolvida.

Reprocessar o documento

Feito a alteração das tags no arquivo da nota, basta salvar e seguir para o reprocessamento.

Para reprocessar, recomenda-se alterar o nome do arquivo para o padrão. Para realizar isso, pode-se seguir os passos do nosso artigo “ReNamer: Como renomear arquivos XML de NFCe para reprocessamento“.

Com o nome alterado, basta acessar o ambiente e colocar o arquivo na pasta de entrada para processamento “C:\Oobj\Integracao\Emissao\entrada”.

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