Rejeição 902: Valor Líquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto - Como resolver?

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o Valor Líquido da Fatura, calculado no grupo Dados da cobrança da NF-e (Campo: cobr/ fat/ vLiq – ID: Y06), for diferente da subtração entre o Valor Original (Campo: vOrig – ID: Y04) e o Valor do Desconto (Campo: vDesc – ID: Y05), haverá a rejeição pelo motivo 902 – Valor Líquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto.

Exemplo

Foi emitida uma NF-e com o Valor Líquido da Fatura de R$ 2.281.52 e no Valor Original da Fatura foi informado um valor de R$ 1.983.93. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 902. 

<!-- Dados da cobrança da NF-e -->
<cobr>
    <fat>
        <nFat>00020027</nFat>
      <!-- Valor original da fatura -->
        <vOrig>1983.93</vOrig>
      <!-- Valor líquido da fatura -->
        <vLiq>2281.52</vLiq>
    </fat>
   <!-- Dados das duplicatas -->
   <dup>
        <nDup>0000001</nDup>
        <dVenc>2018-05-16</dVenc>
        <!-- Valor da duplicata -->
        <vDup>2281.52</vDup>
    </dup>
</cobr>
<!-- Dados de Pagamento. -->
<pag>
    <detPag>
        <tPag>14</tPag>
        <vPag>2281.52</vPag>
        <card>
            <tpIntegra>2</tpIntegra>
        </card>
    </detPag>
    <vTroco>0.00</vTroco>
</pag>

Como resolver?

Muito simples, utilizando os mesmos dados do exemplo, deve ser realizado o seguinte cálculo: 

vLiq = vOrig – vDesc

vLiq = 1983.93 – 0.00

vLiq = 1983.93 

Trecho de XML que deverá ser alterado: 

<!-- Dados da cobrança da NF-e -->
<cobr>
    <fat>
        <nFat>00020027</nFat>
      <!-- Valor original da fatura -->
        <vOrig>1983.93</vOrig>
      <!-- Valor do desconto da fatura -->
      <vDesc>0.00</vDesc>
      <!-- Valor líquido da fatura -->
        <vLiq>1983.93</vLiq>
    </fat>
   <dup>
        <nDup>0000001</nDup>
        <dVenc>2018-05-16</dVenc>
        <!-- Valor da duplicata -->
        <vDup>1983.93</vDup>
    </dup>
</cobr>
<!-- Dados de Pagamento. -->
<pag>
    <detPag>
        <tPag>14</tPag>
        <vPag>1983.93</vPag>
        <card>
            <tpIntegra>2</tpIntegra>
        </card>
    </detPag>
    <vTroco>0.00</vTroco>
</pag>

Após a correção da NF-e, faça o reenvio do documento.

Regra de validação da SEFAZ

Referências